Beleidsproduct:
wmmmÊmmmmm
(8)
PARKEREN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
21401
CONCERN
24 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Totaal aan mogelijkheden om auto's te parkeren enaliet adviseren
omtrent fiscaal-juridische aspecten ten aanzien van de
parkeerbelasting
Handhaving orde, veiligheid en doorstroming alsmede het
parkeerbeleid
doelgroep:
Weggebruikers
prestaties: Inkomsten uit muntparkeren
(kwantiteit en Naheffingsaanslagen
kwaliteit) Betaalde maaiveld-parkeerplaatsen
Onbetaalde blauwezone parkeerplaatsen
Parkeerplaatsen in 2 parkeergarages
Parkeervergunningen en -ontheffingen
ca. f 3 milj p/jr
ca. 13.000 p/jr
2610
(377 meters, 65 automaten)
1520
1160
ca. 2700 p/jr
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 4.449.915
0 5.362.000
0 912.085
4.096.365
5.236.000
1.139.635
4.092.323 4.094.344 4.093.940
5.286.800 5.286.800 5.286.800
1.194.477 1.192.456 1.192.860
kengetallen:
8mt- SS)
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- (Betaald) parkeren op maaiveld
DSO
19.157
2.920.400
3.708.000
787.600
- Parkeergarages (exploitatie)
DSO
10
565.300
673.400
108.100
- Parkeervergunningen/-ontheffïngen
DSO
2.436
193.000
600.000
407.000
- Parkeerbelasting
DAZ
3.619
363.500
254.600
-108.900
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
54.165
0
-54.165
totaal:
25.222
4.096.365
5.236.000
1.139.635
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst Lasten Baten Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
DSO
7.900
0
-7.900
- 2.0 Rente en afschrijvingen
DSO
409.400
0
-409.400
- 3.1 Energie
DSO
20.000
0
-20.000
- 3.2 Huren en pachten
DSO
0
4.035.000
4.035.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
1.107.900
672.400
-435.500
- 4.0 Belastingopbrengsten
DAZ
0
4.600
4.600
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DSO
56.000
0
-56.000
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
DSO
231.200
56.000
-175.200
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DAZ
363.500
0
-363.500
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
1.197.700
0
-1.197.700
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DAZ
0
250.000
250.000
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSO
648.600
218.000
-430.600
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
54.165
0
-54.165
totaal:
4.096.365
5.236.000
1.139.635
X<XX<XX<<-X£C<<X-X<<-XvXwX*X-XXfXXfXi<X.rX<^X£-X-X*X-X£v-XfXX'XvXiX,XiX»X>XfXrX»X'i
xx?x«*»xxrxxx-xx««x-x»x*x*x'x>x*:
/>x-x-xx-x*xxxrw*xx-x;
Toelichting:
