Beleidsproduct:
(103) WATERWERKEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
22101
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Brinks, H.
24 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Voorzieningen die aangebracht zijn overeenkomstig de gebruikseisen
voor scheepvaartverkeer, landverkeer en afwatering.
doel:
Het levert een bijdrage aan het zo probleemloos mogelijk afwik
kelen van het verkeer zowel te land als te water. Dit geldt
eveneens voor het afvoeren van water.
doelgroep:
Burgers
prestaties: 14 st havens c.q. aanlegplaatsen
(kwantiteit en 9 km overige watergangen
kwaliteit) 61 km vaarwegen
14 km walmuren
16,3 km walbeschoeiingen
Nastreven kwaliteitsniveau 3 (walbeschoeiingen) en 4 (walmuren) en
wat betreft diepten vaarwegen voldoen aan de gebruikerseisen en
de uitgangspunten van het baggerbeleidsplan
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq 98beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 670.773
0 86.500
0 -584.273
694078
86800
-607.278
693.393 693.735 693.667
86.800 86.800 86.800
-606.593 -606.935 -606.867
kengetallen:
Toelichting kosten^aten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Havens c.q. aanlegplaatsen
DSB
130
22.500
0
-22.500
- Overige watergangen
DSB
178
40.000
0
-40.000
- Vaarwegen
DSB
177
200.100
0
-200.100
- Exploitatie en beheer havens beroepsvaart
DSB
850
97.000
86.800
-10.200
- Walmuren
DSB
87
162.700
0
-162.700
- Walbeschoeiingen
DSB
57
162.600
0
-162.600
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
9.178
0
-9.178
totaal:
1.479
694.078
86.800
-607.278
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 3.1 Energie
DSB
3.000
0
-3.000
- 3.2 Huren en pachten
DSB
0
86.500
86.500
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
514.900
300
-514.600
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
167.000
0
-167.000
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
9.178
0
-9.178
totaal:
694.078
86.800
-607.278
Toelichting: