Beleidsproduct:
V,
VASTGOEDBEHEER
Algemeen
productcode: 310.11
dienst: CONCERN
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum: 24 July 1997
b 'K4.
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het beheren en exploiteren van het gemeentelijk eigendom vanuit
de eigendomspositie.
doel:
Het op een bedrijfsmatige manier uitvoeren van de
eigenaarsverantwoordelijkheid.
doelgroep:
Bestuur, huurders en gebruikers van (gemeentelijke) gebouwen en
overig vastgoed
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 4.182.534
0 3.403.900
0 -778.S34
5.006.500
4.207000
-799.500
5.001.560 5.004.030 5.003.536
4.207.000 4.207.000 4.207.000
-794.560 -797.030 -796.536
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Beleidsadvies vastgoed
DAZ
245
51.200
0
-51.200
- Aankoop/verkoop/verhuur vastgoed
DAZ
770
470.000
204.400
-265.600
- Meerjarenonderhoudsplanning vastgoed
DAZ
2.155
299.000
299.000
0
- Bouwcoördinatie vastgoed
DAZ
1.715
188.900
216.400
27.500
- Uitvoeren onderhoud vastgoed
DAZ
10.640
3.931.200
3.487.200
-444.000
- Dienstwoningen Groene Ster
DSB
0
0
0
0
- Opslag concernoverhead (1,34%)
B&C
66.200
0
-66.200
totaal:
15.525
5.006.500
4.207.000
-799.500
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DAZ
29.300
0
-29.300
- 3.0 Personeel van derden
DAZ
95.200
800.300
705.100
- 3.1 Energie
DAZ
34.500
0
-34.500
- 3.4 Overige goederen en diensten
DAZ
3.047.100
3.403.700
356.600
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DAZ
1.645.100
0
-1.645.100
- 6.3 Kosten van andere diensten
DAZ
89.100
3.000
-86.100
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,34%)
B&C
66.200
0
-66.200
totaal:
5.006.500
4.207.000
-799.500
Toelichting:
