Beleidsproduct:
(43)
SCHOOLBESTUURLIJKE TAKEN
Algemeen
productcode: 42 0.01
dienst: WELZIJN
budgethouder: Mannen, J.
functie: SECTORMANAGER
portefeuillehouder: JongPde
datum: 24 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Uitvoering van de schoolbestuurlijke taken van heb-openbaar
onderwij s
doel:
Het efficient beheren en aansturen van de openbare scholen
in de gemeente Leeuwarden.
doelgroep: Scholen - personeel - leerlingen.
prestaties: Voldoen
(kwantiteit en
kwaliteit)
aan wettelijke regelingen.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '91 beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 70.591.116 76.228.049
0 67.712.700 73.549.400
0 -2878 .416 -2.678.649
1
7S.115.259 76.113.358 76.105.843
73.549.000 73.549.000 73.549.000
-2.566.269 -2.564.358 -2.556.843
kengetallen:
Aantallen scholen, personeelsleden en leerlingen.
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Schoolbestuurlijke taken openbaar onderwijs
DWZ
0 75.220.100
73.549.400
-1.670.700
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
1.007.949
0
-1.007.949
totaal:
0 76.228.049
73.549.400
-2.678.649
pitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
DWZ
205.800
0
-205.800
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
DWZ
62.509.000
0
-62.509.000
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DWZ
830.600
0
-830.600
- 3.1 Energie
DWZ
1.109.000
0
-1.109.000
- 3.2 Huren en pachten
DWZ
0
140.000
140.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DWZ
7.401.000
0
-7.401.000
-4.1 Rijksuitkeringen
DWZ
0
70.113.900
70.113.900
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DWZ
62.000
2.764.900
2.702.900
- 6.0 Onttrekkingen aan de reserves
DWZ
1.724.000
530.600
-1.193.400
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DWZ
1.356.800
0
-1.356.800
- 6.3 Kosten van andere diensten
DWZ
21.900
0
-21.900
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
1.007.949
0
-1.007.949
totaal:
76.228.049
73.549.400
-2.678.649
Toelichting:
