Beleidsproduct: (52) ONDERWIJSHUISVESTING
EH
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
48010
WELZIJN
Mannen, J.
SECTORMANAGER
portefeuillehouder: Jong, P. de
datum: 24 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Scheppen van (financiële) voorwaarden voor adequate huisvestings
voorzieningen en inrichting voor scholen voor primair en
secundair onderwij s
Zorgdragen voor adequate huisvesting en inrichting voor het
geven van onderwijs.
doelgroep:
Scholen en schoolbesturen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Aan de minimaal aan het onderwijs te stellen eisen voldoende
huisvestings- en inrichtingsvoorzieningen.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '96 begroting '97
begroting '98
begroting '99
begroting '00 begroting '01
0 10.201.013
13 .336.141
13 .252.316
13165674
13.155.259
0 7.732.900
349 900
350.000
350.000
350000
0 -2.468.113
-12.986.241
-12.902.316
-12.815.674
-12.805.259
kengetallen:
Beschikbare gebouwen aantal lesruimten aantal leerlingen.
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Integraal huisvestingsplan
- Onderwijshuisvestingsvoorzieningen
- Andere voorzieningen primair onderwijs
DWZ 344 53.300
DWZ 3.801 13.106.500
DWZ 0 0
0 -53.300
349.900 -12.756.600
0 0
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C,
176.341
-176.341
totaal:
4.145 13.336.141
349.900 -12.986.241
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
DWZ
3.753.300
0
-3.753.300
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DWZ
1.919.600
0
-1.919.600
- 3.1 Energie
DWZ
152.400
0
-152.400
- 3.2 Huren en pachten
DWZ
0
331.900
331.900
- 3.4 Overige goederen en diensten
DWZ
1.603.200
0
-1.603.200
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DWZ
83.000
18.000
-65.000
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
DWZ
200.000
0
-200.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DWZ
688.300
0
-688.300
- 6.3 Kosten van andere diensten
DWZ
4.760.000
0
-4.760.000
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
176.341
0
-176.341
totaal:
13.336.141
349.900
-12.986.241
;.v.v.v.;.v.;.v.v.X.v.v.;.v.;.;.v.v.;.;.;.:.;,V|;.v.v.v.v.;^
Toelichting:
