Beleidsproduct:
(160) SPORTONTWIKKELING
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
53002
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SPORT& RECREATIE
Brinks, H.
24 July 1997
Bel eidspr oduc tbes chri j ving
omschrijving:
doel:
De overkoepelende functie is het stimuleren van sportdeelname,
door het organiseren van sport- en spelactiviteiten, jongeren in
kënnis brengen met sportbeoefening en org. van zeilactiviteiten
Kennismaking met sportactiviteiten zodat meer inwoners actiever
sport gaan beoefenen en zich aansluiten bij een vereniging. Tevens
speelt het onttrekken uit een sociaal isolement van mensen een
rol.
doelgroep:
Bewoners uit wijken en buurten (specifiek achterstandswijken)
basis- en voortgezet onderwijs (t/m 16 jaar)inwoners uit
Leeuwarden en omstreken.
prestaties: Sportstimulering
(kwantiteiten - Nota sportstimulering: een maal per vier jaar.
kwaliteit) - Verwacht aantal deelnemers in 1998: 5700.
Wijk- en buurtsport
- Verwacht aantal deelnemers in 1998: 5300.
Schoolsport
- Het aanbieden van minimaal tien kennismakingsactiviteiten.
- Verwacht aantal deelnemers in 1998: 2500.
Zeilen
- Verwacht aantal deelnemers zeilcursussen jeugd in 1998: 375.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 301.574
0 76.000
0 -225.574
298.649
83.200
-215.449
298.354 298.502 298.472
83.200 83.200 83.200
-215.154 -215.302 -215.272
Kostendekkingspercentage: 28,2 (gemiddeld)
Gemeentelijke bijdrage per deelnemer (excl. kennism.act)
f 13,13 excl. GSB-gelden. Bijdrage per inwoner f 2,37.
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Sportstimulering
DSB
365
60.400
12.000
-48.400
- Wijk- en buurtsport
DSB
1.395
121.600
25.600
-96.000
- Schoolsport
DSB
430
67.100
0
-67.100
- Zeilen
DSB
134
45.600
45.600
0
- Opslag concernoverhead (1,34%)
B&C
3.949
0
-3.949
totaal:
2.324
298.649
83.200
-215.449
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst Lasten Baten Saldo
- 3.0 Personeel van derden
DSB
31.500
0
-31.500
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
61.600
83.200
21.600
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
200.000
0
-200.000
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
1.600
0
-1.600
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,34%)
B&C
3.949
0
-3.949
totaal:
298.649
83.200
-215.449
•X<,X<<<<<<wX<*XvX-X<*XwX*X<<<<<4<<<vXvX-X<k<<k-X-X*X-XwX-XwX*X*X*X->KwXX£*X-X-X-X*X-XvX*
S§|f|ipi§|§|
Toelichting:
