Beleidsproduct:
A
(128)
ZWEMBAD KALVERDIJKJE
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
53003
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SP0RT& RECREATIE
Brinks, H.
24 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Een gebruikklare beschikbaarstelling van een zwembad en
aanbieding van zwemactiviteiten
doel:
De mogelijkheid bieden om te zwemmen en tegelijkertijd zwemmen te
bevorderen en stimuleren voor een betere conditie en het opdoen
van sociale contacten.
doelgroep:
Inwoners van Leeuwarden en omstreken (individuen), (zwem)sport
verenigingen en andere groepen, scholen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Beheer en exploitatie van zwembad Kalverdijkje
- Aantal m2 badwater: 615.
Verwacht aantal bezoekers in 1998:
- Schoolzwemmen:
per groep)
- Leszwemmers:
- Doelgroepzwemmers
- Recreatiezwemmers
Totaal
43.380 (723 groepen x 60 deelnemers
86.600
9 .200
54000
193180
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97 beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 2.049.890 2.345.920
0 960.700 967.100
0 -1.089.190 -1.378.820
2.271.724 2.207.008 2.254.392
946.100 996.100 996.100
-1.325.624 -1.210.908 -1.258.292
Kostendekkingspercentage: 42
Gemeentelijke bijdrage per bezoeker: f 6,98.
Gemeentelijke bijdrage per inwoner: f 15,09.
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Faciliteit (zwembad Kalverdijkje)
- Activiteit (zwembad Kalverdijkje)
DSB
DSB
4.970
9.360
1.075.000
1.239.900
21.000
946.100
-1.054.000
-293.800
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
31.020
-31.020
totaal:
14.330 2.345.920
967.100 -1.378.820
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
DSB
164.600
0
-164.600
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
252.600
0
-252.600
- 3.1 Energie
DSB
165.000
0
-165.000
- 3.2 Huren en pachten
DSB
0
172.000
172.000
- 3.3 Duurzame goederen
DSB
3.000
0
-3.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
298.500
665.700
367.200
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
1.197.000
0
-1.197.000
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
234.200
0
-234.200
- 6.3 Doorberekend naar andere diensten
DSB
0
129.400
129.400
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
31.020
0
-31.020
totaal:
2.345.920
967.100
-1.378.820
Toelichting:
