Beleidsproduct:
•fë
(129)
ZWEMBAD DE BLAUWE GOLF
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
53004
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SPORT& RECREATIE
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 24 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Een gebruikklare beschikbaarstelling van een zwembad en
aanbieding van zwemactiviteiten
doel:
De mogelijkheid bieden om te zwemmen en tegelijkertijd zwemmen te
stimuleren en bevorderen voor sociale contacten en een betere
conditie.
doelgroep:
Inwoners van Leeuwarden en omstreken (individuen)
(zwem)sportverenigingen en andere groepen, scholen.
prestaties: Beheer en exploitatie van zwembad de Blauwe Golf
(kwantiteiten - Aantal m2 badwater: 1514.
kwaliteit) Verwacht aantal bezoekers in 1998
- Schoolzwemmen:
- Leszwemmers:
- Doelgroepszwemmers:
- Verenigingszwemmers
- Recreatiezwememrs
Totaal
43.320 (722 groepen)
20100
8 .300
32.500 (ongeveer 50 per groep)
175000
279.220
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
buten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 4.662.920
0 2.041.000
0 -2.S21.920
4 .811.218
1.981.900
-2.829.318
4.761.925 4.826.063 4.882.304
1.934.900 1.934.900 1.934.900
-2.827.025 -2.891.163 -2.947.404
kengetallen:
Kostendekkingspercentage: 42
Gemeentelijke bijdrage per bezoeker: f 9,90.
Gemeentelijke bijdrage per inwoner: f 30,96.
.w.v.v.'.v.v.v.v(.v.v.vwav«sw.v.x.;.v.w«.v.>jw.v.:.v/.v.w.w.^.w^v.;.v.;.;.v.^^
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- Faciliteit (sporthallen) DSB 7.022 1.482.800 454.400 -1.028.400
- Opslag concernoverhead (1,34%) B&C 19.870 0 -19.870
totaal: 7.022 1.502.670 454.400 -1.048.270
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen uitgaven
DSB
17.400
0
-17.400
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
179.200
0
-179.200
- 3.1 Energie
DSB
150.000
0
-150.000
- 3.2 Huren en pachten
DSB
0
454.400
454.400
- 3.3 Duurzame goederen
DSB
12.000
0
-12.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
242.000
0
-242.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
661.000
0
-661.000
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
221.200
0
-221.200
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,34%)
B&C
19.870
0
-19.870
totaal:
1.502.670
454.400
-1.048.270
v.
l-Xkkkkkkk^CCv^C^C^wX-X^-X-X-X-X^-X-X^-X-X-XvXCC-X-X-X-X-X-X^-X^k'X-X^XvXvwtk^k'X-X^-X^-X-X-X-X'X-X-X
Toelichting:
