Jf Beleidsproduct: (161) SPORTHALLEN
CS-
VS 'Jïtil 'z
v.'/. -
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
530.05
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SPORTS RECREATIE
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 24 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Sportvloer met alle daarbijbehorende materialen
~"Z, @8
doel:
Het voorzien in vrijetijdsbesteding, schoolsport en commerciële
activiteiten
doelgroep:
Verenigingen, individuen, bedrijven, recreatiegroepen en scholen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Exploitatie van sporthal Bilgaard, Kalverdijkje, Nylan en Aldlan.
Verwachte aantal uren verhuur in 1998:
- Schoolgebruik: 1350 uren.
- Verenigingsgebruik: 5920 uren.
- Recreatiegebruik300 uren.
- Overig gebruik: 45 uren.
Totale verhuur: 7615 uren.
accent
begrotingsjaar:
rekeninq '96
begroting '97
begroting '98
begroting '99
begroting '00 begroting '01
financiën:
lasten:
0
1.471.416
1.502.670
1.529.534
1.601.192
1.662.815
baten:
0
458.000
454.400
554.400
554.400
554.400
saldo:
0
-1.013.416
-1.048.270
-975.134
-1.046.792
-1.108.415
kengetallen- Kostendekkingspercentage: 30,64
Gemeentelijke bijdrage per inwoner: f 11,51.
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Faciliteit (gymnastieklokalen)
DSB 180
31.400
0 -31.400
Opslag concernoverhead (1,34%)
B&C
421
-421
totaal:
180
31.821
-31.821
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
31.400
0 -31.400
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,34%)
B&C
421
-421
totaal:
31.821
0 -31.821
Toelichting: