Beleidsproduct: (13 0) S PORTVELDEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
53007
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SPORT& RECREATIE
Brinks, H.
24 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Geschikt veld voor wedstrijdbespeling/veld om spor-b
op te beoefenen.
doel:
Sportbeoefening
doelgroep: Scholen, verenigingen, bedrijven en recreatiegroepen.
prestaties: Exploitatie van 49 wedstri jdvelden. Verwacht gebruik in 1998
(kwantiteiten - Schoolgebruik: 2.240 uren.
kwaliteit) - Verenigingsgebruik10.000 uren.
Exploitatie van 23 (verlichte) trainingsvelden, verwacht gebruik
in 1998: 25.000 uren verenigingsgebruik.
Totaal: 37.240 uren.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 3.347.063
0 288.500
0 -3.058.563
3.296.793
292.500
-3.004.293
3.375.544 3.446.088 3.237.111
292.500 292.500 292.500
-3.083.044 -3.153.588 -2.944.611
kengetallen:
Kostendekkingspercentage: 9 Gemeentelijke bijdrage per inwoner:
f 33,15. Gemeentelijke bijdrage per veld: f 41.120,--.
Specificatie per beheersproduct:
- Faciliteit (zwembad De Blauwe Golf)
- Activiteit (zwembad De Blauwe Golf)
Dienst Uren
Lasten
DSB
DSB
5.392
15.631
2.366.700
2.380.900
Baten
Saldo
624.300
1.357.600
-1.742.400
-1.023.300
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
63.618
-63.618
totaal:
21.023 4.811.218 1.981.900 -2.829.318
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
- 0.0 Niet in te delen uitgaven
DSB
29.700
-2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
138.200
-3.1 Energie
DSB
300.000
-3.2 Huren en pachten
DSB
0
-3.3 Duurzame goederen
DSB
10.000
-3.4 Overige goederen en diensten
DSB
1.273.900
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
DSB
275.700
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
1.734.000
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
986.100
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
63.618
Baten
Saldo
0
568.000
0
111.400
0
1.164.400
0
0
138.100
0
-29.700
429.800
-300.000
111.400
-10.000
-109.500
-275.700
-1.734.000
-848.000
-63.618
totaal:
4.811.218 1.981.900 -2.829.318
v.waw.v.v.v.;.v.v.v.;atv.;.v^/.>v.;.v
„..Vt.-v....1..VA--.v..-....-.-.v.^w.%va^v/.;.v.v.\\y.v/.v.v.t/.v.v.;.v.v.y.w.v.v.;.v.;.-.v.;.^.^
Toelichting:
S4
