I
B eleidspr oduct(64) ATLETIEKBAAN
x>
r, A
Algemeen
productcode: 53 0.08
dienst: STADSBEHEER
budgethouder: Smit, R.
functie: SECTORMANAGER SPORT& RECREATIE
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 24 July 1997
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving: Wedstrijdbaan en oefenbaan. *r.-
doel: Mogelijkheid bieden om mensen atletiek te laten beoefenen.
doelgroep:
Scholen, verenigingen, bedrijven, recreatiegroepen en
particulieren
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Verwacht gebruik in 1998
- Verenigingsgebruik1000 uren (16 teams)
- Schoolgebruik: 300 uren.
- Recreatief gebruik: 34 uren.
- Overig gebruik: 4 0 uren.
Totaal aantal uren: 13 74 uren.
KNAU-eisen.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 193.637
0 19.100
0 -174.537
183.729
21.600
-162129
183.548 183.639 183.621
21.600 21.600 21.600
-161.948 -162.039 -162.021
kengetallen:
Kostendekkingspercentage: 11,91
Gemeentelijke bijdrage per inwoner: f 1,79.
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
Faciliteit (atletiekbaan)
DSB
181.300
21.600
-159.700
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
208
2.429
-2.429
totaal:
208
183.729
21.600
-162.129
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
51.800
0
-51.800
- 3.2 Huren en pachten
DSB
0
16.100
16.100
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
17.900
5.500
-12.400
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
DSB
8.500
0
-8.500
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
16.900
0
-16.900
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
86.200
0
-86.200
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
2.429
0
-2.429
totaal:
183.729
21.600
-162.129
Toelichting:
54
