§^f Beleidsproduct:
ft
(91) MUSEUMBELEID
Algemeen
productcode: 541.01
dienst: WELZIJN
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder: AmraersI.A.M.
datum: 25 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden, ontwikkelen (en uitvoeren) van beleid t.a.v.
museum Het Princessehofhet Pier Pander Museum en de Pier Pander
Tempel
doel: Instandhouding en verbeteren musea.
doelgroep: Inwoners van Leeuwarden;
Potentiele bezoekers musea.
prestaties: Toegankelijk en kwaliteit/beheer museumcollecties.
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 2.487.121
0 2.086.400
0 -400.721
2 .516070
2098500
-417 570
2.505.892 2.495.786 2.499.489
2.098.500 2.098.500 2.098.500
-407.392 -397.286 -400.989
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- Museum Het Princessehof
DWZ
200
2.426.700
2.098.500
-328.200
- Overige musea
DWZ
100
56.100
0
-56.100
- Opslag concernoverhead (1,34%)
B&C
33.270
0
-33.270
totaal:
300
2.516.070
2.098.500
-417.570
pitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DWZ
200
0
-200
- 3.1 Energie
DWZ
7.900
0
-7.900
- 3.4 Overige goederen en diensten
DWZ
247.200
120.500
-126.700
- 4.1 Afdrachten aan het rijk
DWZ
0
1.978.000
1.978.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DWZ
2.161.200
0
-2.161.200
- 6.3 Kosten van andere diensten
DWZ
66.300
0
-66.300
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,34%)
B&C
33.270
0
-33.270
totaal:
2.516.070
2.098.500
-417.570
Toelichting:
