J Beleidsproduct: (10) OPENBAAR GROEN
Co*
A
Algemeen
productcode: 560.01
dienst: CONCERN
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 8 September 1997
Mtjmm/r 'i i 1 nivii*
B eleidspr oductbes chri j ving
omschrijving: Het beheren en onderhouden van de groenvoorzieningen in de stad.
doel: Groen levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen en in
stand houden van goed leefmilieu voor de burgers in de stad.
doelgroep: Burgers van Leeuwarden en bezoekers
prestaties: De definitieve formulering in het kader van de productenbegroting
(kwantiteiten is pas eind '96 opgesteld. In SYGROB is het koppelen aan de gefor-
kwaliteit) muieerde producten omslachtig en tijdrovend. Aangezien er medio
97 een update van SYGROB staat gepland, is besloten deze
koppeling in de nieuwe release te maken. De kengetallen en
prestatiegegevens zullen in de 2e helft van 1997 beschikbaar zijn.
accent
begrotingsjaar:
'financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 9.374.782
0 333.500
0 -9.041.282
9.488.768
303500
-9.185.268
9.584.695 9.665.396 9.713.056
303.500 303.500 303.500
-9.281.195 -9.361.896 -9.409.556
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten Baten
Saldo
- Wijkgroen
DSB
14.168
1.853.000 3
1.000
-1.822.000
- Wijkpark
DSB
10.549
1.315.000
0
-1.315.000
- Centrumgroen
DSB
1.076
181.300
0
-181.300
- Radiale waterlopen
DSB
7.424
811.200
0
-811.200
- Radiale wegen
DSB
2.318
247.600
0
-247.600
- Buurtgroen
DSB
25.198
2.819.500 3
1.000
-2.788.500
- Oude stadsbegraafplaats
DSB
549
62.000
0
-62.000
- Parken
DSB
9.328
1.119.200
0
-1.119.200
- Werkplan groenbeheer
DSB
1.056
106.300
0
-106.300
- Bestek groenvoorzieningen
DSB
381
33.700
0
-33.700
- Waterpartijen
DSB
190
38.700
0
-38.700
- Inrichtingsplan beheerplan
DSB
757
82.000
0
-82.000
- Beleidsplannen
DSB
780
84.500
0
-84.500
- Adviezen
DSB
601
91.700
0
-91.700
- Stedebouwkundigplan
DSB
85
9.400
0
-9.400
- Technische plannen
DSB
241
24.600
0
-24.600
- Zwerfvuil opruimen
DSB
50
303.200 241.500
-61.700
- Fonteinen-beheer
DSO
0
51.000
0
-51.000
- Ledigen afvalbakken
DSB
1.400
129.400
0
-129.400
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
125.468
0
-125.468
totaal:
76.151
9.488.768 303.500
-9.185.268
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
48.300
0
-48.300
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
5.200
0
-5.200
- 3.1 Energie
DSB
2.200
0
-2.200
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
2.474.900
62.000
-2.412.900
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
33.300
0
-33.300
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DSO
9.200
0
-9.200
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
6.044.300
0
-6.044.300
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
742.600
0
-742.600
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSO
3.300
0
-3.300
- 6.9 Overboeking van andere producten
DSB
0
241.500
241.500
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
125.468
0
-125.468
totaal:
9.488.768
303.500
-9.185.268
Toelichting:
