Beleidsproduct:
(105) RECREATIEGEBIEDEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
560 02
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Brinks, H.
8 September 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Groene plekken die een relatie hebben met het buitengebied en
ingericht zijn voor het beoefenen van openluchtrecreatie.
doel:
Het bieden van de mogelijkheden voor recreatie en natuurontwikke
ling
doelgroep:
Burgers van Leeuwarden.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Zie opmerking bij beleidsproduct 560.01
- Hoge recreatieve gebruikswaarde
- Dag verblijfsrecreatie
- Recreatieve zonering met de nadruk op intensieve recreatie
waarin zich extensieve elementen bevinden
- Extensief onderhoud
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '96
beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01
0
1.720.189
1.736.360
1.734.646
1.735.503
1.735.332
0
161100
162.300
162.300
162 .300
162.300
0
-1.559.089
-1.574.060
-1.572.346
-1.573.203
-1.573.032
kengetallen:
Kostendekkingspercentage: 9,5
Gemeentelijke bijdrage per inwoner: f 17,37.
•V.V.V.V^V.V.V/AW.V.W.
'.v.v.v,' V-
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Beheer recreatiegebieden
- Beleid recreatiegebieden
DSB 6.098 795.100 0 -795.100
DSB 918.300 162.300 -756.000
- Opslag concernoverhead (1,34%)
B&C
22.960
-22.960
totaal:
6.098
1.736.360
162.300 -1.574.060
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
82.400
0
-82.400
- 3.1 Energie
DSB
14.300
0
-14.300
- 3.2 Huren en pachten
DSB
0
150.000
150.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
293.300
200
-293.100
-4.1 Rijksuitkeringen
DSB
0
12.100
12.100
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DSB
66.800
0
-66.800
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
549.700
0
-549.700
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
706.900
0
-706.900
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,34%)
B&C
22.960
0
-22.960
totaal:
1.736.360
162.300
-1.574.060
Toelichting: