Bijlage 1
Begroting Kringloopbedrijf Estafette in relatie tot contractprijs:
Uitgaven
Zonder op
Met opslag
Inkomsten
Zonder
opslag-
Met opslagruimte
slagruimte
ruimte
ruimte
Afschrijving
38000
46.000
Grote Stedenbeleid
40000
40 000
Rente
12000
15000
Addwerkgelegenheid
50000
50000
Melkert I
30000
45 000
Huurwinkel
112000
252000
Omzet
300000
450 000
Extra partijverkopen
25 000
Diverse uitgaven
11000
21.000
Herbruikbaar mat.
10000
20000
auto
Contractprijs
75 000
140000
Salarissen
212000
290 000
Diverse algemene
57000
85000
uitgaven
Aandeel overhead,
61000
61000
incl. receptie
Totaal
503000
770000
Totaal
505000
770000
Investeringskrediet
in huidige begroting: f 70.000,-
Aanvullend investeringskrediet: f 30.000,- voor aanschaf van een auto.
Subsidie Grote Stedenbeleid 1997 ad f 40.000,- wordt gebruikt voor de aanloopkosten van het huren van
opslagruimte
Als gevolg van het gaan gebruiken van de opslagruimte daalt de contractprijs inzameling afval door een
daling van de verwerkingskosten grof afval.