Specificatie
kosten en dekking
Kosten
1997
1998
1998
eindsituatie
eindsituatie
OVOL
werkelijk
begroot
bijstelling
begroot
per medew.
per medew.
4 werkbegeleiders
4 werkbegeleiders
begroting
4 werkbegeleiders
gem.30 medew.
36 medewerkers
60 medew.
Werkbegeleiding:
- salarissen en sociale lasten
131.572
267.003
8.000
275.000
1"
4.583
5.333
- personeel derden
134.000
0
- overige goederen en diensten
4.982
8.054
8.057
134
- sec. pers. kosten
18.927
46.543
9.000
55.543
926
267
Subtotaal
289.481
321.600
17.000
338.600
5.643
5.600
BOP:
- inleenvergoeding WIW
38.878
84.000
152.000
2.533
0
- Melkertbanen
0
0
0
2*
0
0
- overige goederen en diensten
177.574
96.000
40.000
212.000
3.533
3.333
- doorbelasting sectormanagement
0
15.400
15.400
257
0
- kp pickup
30.580
40.100
62.000
1.033
0
Subtotaal
247.032
151.500
124.000
441.400
7.357
3.333
Huisvesting
49.809
0
59.900
120.000
2.000
1.067
GSB Extra projecten (zie ook bij dekking)
65.000
Nagekomen lasten 1997
12.500
Begroot '98
473.100
Totaal
586.322
473.100
751.500
900.000
15.000
10.000
Dekking
1997
1998
1998
eindsituatie
werkelijk
begroot
bijstelling
begroot
GSB BOP
207.500
207.500
-207.500
0
GSB Extra projecten (zie ook bij kosten)
80.000
65.000
0
Saldo BOP vorig jaar
83.577
23.814
0
Bijdrage Stadsbeheer
210.000
265.600
84.000
442.700
Voordelig verschil subsidie Melkert
4.694
0
0
Voordelig afrekenverschil
551
0
0
Uit f 1 000.000
0
313.086
457.300
Begroot '98
473.100
Totaal
586.322
473.100
751.500
900.000
1" de prijzen zijn berekend op basis prijspijl '98
2* lonen en subsidie vallen tegen elkaar weg
