OMBUIGINGSVOORSTEL 101
Dienst: Algemene Zaken
Beleidsproduct:
Productcode:
Huidig te realiseren bestuurlijk doel:
Korte omschrijving voorstel:
Meetbare prestaties
Maatregelen
Onderbouwing:
A
Inkoop behorende bij verschillende beleidsproducten
divers
Er per beleidsproduct voor zorgdragen dat de voor het realiseren van de bestuurlijke doelen
benodigde inkoop van producten en diensten wordt gerealiseerd.
Ervoor zorgdragen dat het totaalbedrag dat wordt uitgegeven aan inkoop van producten en
diensten ten behoeve van de beleidsproducten, wordt verlaagd met 1 miljoen gulden, zonder
dat dit gevolgen heeft voor de realisatiemogelijkheden van de bestuurlijke doelen.
Streefnormen (x 1000.-)
1999 2000 2001 2002
Afname van het totale inkoopvolume met een bedrag van.
250 250
250
250
Bijdrage
aan het
beoogde
effect in
Budgetverlaging per jaar
(x 1.000.-)
1999 2000 2001 2002
Ontwikkelen inkoopbeleid:
- implementeren interne regelgeving
- invoeren administratieve organisatie
Centralisatie aantal inkoopactiviteiten
Totaal maatregelen
kosten realisatie
125
-25
375
-125
250
250
250
Het cumulatieve beinvloedbare inkoopvolume van de diverse onderdelen van Algemene
Zaken bedraagt ongeveer 10 miljoen gulden. Dit is exclusief de inkoop van tijdelijk personeel.
Uit navraag bij deskundigen op inkoopgebied blijkt dat een besparing op dit volume van 10%
mogelijk moet zijn wanneer wordt uitgegaan van een beschikbare periode van vier jaar.
Ook uit een aantal recente voorbeelden binnen de dienst AZ blijkt dat dit percentage
realistisch is.
Een besparing in 4 jaar van meer dan 1 miljoen (vier tranches van f 250.000) behoort aldus
tot de mogelijkheden
Om deze besparing te kunnen realiseren zullen een aantal maatregelen moeten worden
genomen. Centralisatie en het ontwikkelen en implementeren van een inkoopbeleid zijn
absoluut noodzakelijk. De jaarlijkse kosten welke hiermee gemoeid zijn bedragen naar
schatting f. 125.000,-
Hoewel in dit voorstel in de dekking van deze kosten is voorzien, zullen deze kosten
grotendeels ook worden 'goedgemaakt' door het wegnemen van ondoelmatige en inefficiënte
situaties en realisatie van moeilijk in geld waardeerbare zaken als het een betere
openbaarheid, legaliteit en controleerbaarheid
Tengevolge van dit ombuigingsvoorstel zal het inkoopvolume in 1999 met f 375 000 moeten
afnemen om de extra jaarlijkse kosten van f 125 000 met handhaving de taakstelling ad. f
250 000 te kunnen realiseren
Perspectiefnota 19999-2002
1
