Blad 2
Het resultaat 1997.
Over 1997 is er een voordelig resultaat behaald van 12,8
miljten opzichte van de gewijzigde begroting. In de
begroting werd er rekening gehouden met een nadelig saldo
van 7,2 milj. In werkelijkheid was er een voordelig saldo
van 5,6 milj., bij een totale jaaromzet van 636 milj.
In maart werd op grond van de door de diensten ingeleverde
voorlopige rekeningscijfers reeds duidelijk dat het
rekeningsresultaat zou uitkomen op een bedrag in de buurt
van 16 milj. Een exact cijfer kon uiteraard nog niet
worden gegeven, omdat daarvoor op dat moment nog niet alle
informatie beschikbaar was. Uiteindelijk is het definitieve
rekeningsresultaat dus uitgekomen op 16,8 milj.
Ten laste van dit resultaat is vervolgens nog een
voorziening getroffen van 4 miljvoor mogelijke
financiële consequenties, die kunnen voortvloeien uit nog
lopende procedures. Over de vorming van deze voorziening
zal door u overigens nog een besluit moeten worden genomen.
Bij de bepaling van het resultaat over 1997 is hiermee
reeds rekening gehouden zodat het resultaat definitief is
uitgekomen op een bedrag van 12,8 milj.
Daarbij willen wij uw aandacht vestigen op een aantal
posten die op dit resultaat van invloed zijn geweest, te
weten
1. De vrijval van een I.S.P. vergoeding van het Rijk ten
behoeve van wachtgeldverplichtingen in de verslavingszorg
In 1991 werd van het Rijk een I.S.P. bijdrage ontvangen
van 3 miljvoor wachtgeldverplichtingen in de
verslavingszorg, waarvan een bedrag van 1,9 milj. niet
voor dat doel behoefde te worden besteed. Van het
restantbedrag was niet duidelijk of dit moest worden
terugbetaald aan het Rijk. Nu inmiddels duidelijk is
geworden, dat er sprake was van een afkoopsom kan dit
bedrag thans vrijvallen ten gunste van het resultaat.
2. Storting in voorziening Wachtgeld en Flankerend Beleid.
In 1997 werd de gemeente geconfronteerd met de betaling
van wachtgeldkosten uit 1995 ten behoeve van voormalig
personeel van Zalen Schaaf. In de meerjarenbegroting van de
dienst Welzijn was met deze kosten geen rekening gehouden.
Omdat de verplichting tot betaling van wachtgelden reeds in
het verleden is ontstaan is een berekening gemaakt van de
nog te betalen wachtgelden over de nog resterende periode.
Dit leidt tot een bedrag van 0,9 milj., wat is gestort in
de voorziening Wachtgeld en Flankerend Beleid welzijns-
instellingen
Blad 3
3. Hogere kosten bijzondere bijstand.
Op de niet declarabele bijstandskosten is in 1997 een
overschrijding geweest 1.060.000,-. In de bestuurs-
rapportage 1997-2 is melding gemaakt van het feit dat de
kosten van bijzondere bijstand fors zouden worden
overschreden. Naar aanleiding daarvan is toen een
bestuursopdracht verstrekt om nader onderzoek te doen naar:
1. een betere monitoring van de bijstandsuitgaven;
2 betere ramingen daarvan;
3 effectiviteitefficiëncy en onevenwichtigheden in het
bij zondere bij standsverstrekkingenpakket
Dit onderzoek is thans nog niet afgerond. Wel is er bij de
dienst op aangedrongen dat de resultaten hiervan op korte
termijn bekend moeten zijn.
De oorzaak van de overschrijding is met name veroorzaakt
door de hogere uitkeringen in de bijzondere bijstand van
1.120.000,-. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt
door twee componenten in de bijzondere bijstandsverlening
namenlijk
1de aanvullende bijstand voor zelfstandig wonende jongeren
onder de 21 jaar;
2. de woonkostentoeslag.
Op functie 610.2 van de gemeenterekening vindt u een
uitgebreidere analyse en toelichting. De belangrijkste
posten zijn:
Uitkeringen bijzondere bijstand
L 120
000,-
N
Ziekenfondspremie en AV premie
146
000, -
N
Uitstroom Incentive beleid
315
000,-
N
Schuldsanering AV-Frieso
150
000,-
N
Afwikkeling slotdeclaratie 1996
391
000,-
B
Gemeentelijk aandeel voorschotten
244
000,-
B
4. Afboeking boekwaarde van het wijkcentrum Heechterp
In haar vergadering van 19 december 1994 besluit nr. 19562
is de gemeenteraad akkoord gegaan met de bouw van een nieuw
multifunctioneel centrum in de wijk Heechterp. Daarbij
moest ondermeer de bestaande boekwaarde van het voormalige
pand ten laste van het resultaat worden gebracht evenals
een bijdrage in de investering voor het multifunctioneel
centrum. In 1997 stond bij deze dienst nog een bedrag van
