Blad 2
voeringkader van de dienst wordt wel gesproken van routine
matige (uitbreidingsinvesteringenAan deze uitbreidings-
investeringen wordt de expliciete eis gesteld dat de
kapitaallasten moeten worden gedekt uit de met de
investeringen verband houdende extra opbrengsten. Om deze
reden wordt in de begroting van de dienst tegenover de
kapitaallasten van het geraamde investeringskrediet een
overeenkomend bedrag aan extra omzet geraamd. Besteding van
de kredieten behoeft expliciete autorisatie van de raad.
Door de DSW is een investeringsprogramma opgesteld voor de
jaren 1998/1999. Op basis van deze analyse kan het
benodigde krediet voor 1998 worden geschat op f 325.000,-.
Het krediet zal grotendeels, namelijk voor een bedrag van
f 250.000,- worden besteed aan de aanschaf van een
hoogwaardige drukpers ten behoeve van de grafische
activiteiten van de dienst. Door middel van deze
investering is het naar verwachting mogelijk de in de
afgelopen jaren gerealiseerde expansie in de omzet van de
grafische activiteiten te continueren c.q. te vermeerderen.
Opwaardering van de outillage van de drukkerij is daarvoor
een harde voorwaarde. Het resterende bedrag van de
gevraagde middelen zal worden besteed aan de aanschaf van
diverse productiemiddelen ten behoeve van een aantal
productiehandelingen
Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van
f 325.000,-. De uit dit krediet voortvloeiende kapitaal
lasten worden geraamd op f 83.750,-, gespecificeerd als
volgt
afschrijving 18,7% van f 325.000,- is f 61.000,-
rente 7 van f 325.000,- is 22.750.-
Totaal f 83.750^
De kapitaallasten ad f 83.750,- kunnen worden gedekt door
een overeenkomstige verhoging van de netto-omzet van de
DSW.
2Invoeringskosten nieuwe Wet sociale werkvoorziening.
Het Rijk heeft extra middelen ter beschikking gesteld ter
dekking van door SW-bedrijven te maken kosten als gevolg
van de invoering van de nieuwe Wet sociale werkvoorziening.
Het betreft hier eenmalige implementatiekosten
voortvloeiende uit onder meer wijzigingen in de intake
procedure, de herindicering van de personen op de huidige
wachtlijst, veranderingen op arbeidsrechtelijk gebied en de
opbouw van een functie-profielensysteem. Het aandeel van de
gemeente Leeuwarden in deze additionele subsidiemiddelen
bedraagt f 473.000,-. Dit bedrag is toegevoegd aan de
begroting van de dienst Stedelijke Werkvoorziening ter
Blad 3
bestrijding van de door deze dienst te maken invoering-
kosten. Het streven is erop gericht de eenmalige implemen
tatiekosten volledig te dekken binnen de beschikbaar
gestelde rijksmiddelen. De technische verwerking van de
extra opbrengsten en de daaruit te dekken kosten in de
begroting van de DSW dient nog plaats te vinden.
We stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van
f 473.000,- ten behoeve van de door de DSW te maken
eenmalige kosten verbonden aan de invoering van de nWsw en
deze kosten te dekken uit het overeenkomstige bedrag aan
ontvangen Rijksmiddelen.
Dienst Welzijn.
1.Overheveling budget van de dienst Welziin naar de dienst
Algemene Zaken (vastgoed)
Per 1 januari 1997 is de afdeling Vastgoedbeheer
overgeheveld van de dienst Welzijn naar de dienst Algemene
Zaken
Als gevolg hiervan moet het budget "verwijderen
opschriften" f 11.300,- voor 1998 nog worden overgeheveld
naar de dienst Algemene Zaken.
