Beleidsproduct:
:Wx.
1152)
WERKOBJECTEN WSW
Algemeen
61104
STEDELIJKE WERKVOORZIENING
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 28 August 1998
KEI
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Uitvoeren werkobjecten in het kader van de Wet Sociale
Werkvoorziening
doel:
Het op marktconforme wijze leveren van producten en diensten
die een optimaal resultaat genereren om de sociale doelstelling
van de SW te waarborgen.
doelgroep:
Opdrachtgevers en personenkring SW
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
uitvoeringsactiviteiten voortvloeiende uit loonopdrachten van dive
rse aard op het gebied van:
-groen
- interieur
-varia
-metaal
-grafisch
-detachering
-begeleidng werkgelegenheidsprojecten
-arbeidsonderzoek
accent -Samenwerking DSB/BOR
begrotingsjaar: -Uitbouw positie gemeentelijk toeleverancier
-Professionalisering bedrijfsprocessen (-denken, en-handel)
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99
beqrotinq 'CO beqrotina '01 beqrotinq '02
0 9.903.032 10.647.410
0 7.503.652 8.231.830
0 -2.399.380 -2.415.580
10.647.410 10.647.410 10.647.410
8.231.330 8.231.830 8.231.830
-2.415.530 -2.415.580 -2.415.580
kengetallen:
realisatie 1996
netto opbrengsten per
kosten per FTE
aantal productieve uren
FTE: 15195 subsidie per FTE
66687 resultaat per FTE
455485
43706
-7786
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Werkobjecten Groenonderhoud Schoonmaak
DSW
1 11.686
2.532.631
2.233.975
-298.656
- Werkobjecten Varia
DSW
161.127
2.820.677
1.541.720
-1.278.957
- Werkobjecten Techniek
DSW
75.302
1.772.283
1.459.466
-312.S17
- Werkobjecten Werekgelegenheidsprojecten
DSW
57.27S
1.403.203
1.160.638
-242.565
- Werkobjecten Grafische diensten
DSW
56.114
1.264.985
1.263.397
-1.588
- Werkobjecten Interieurverzorging
DSW
34.164
676.680
572.634
-104.046
- Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
176.951
0
-176.951
totaal:
495.671
10.647.410
8.231.830
-2.415.580
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Doorberekend andere diensten
DSW
DSW
DSW
DSW
0 6.375.606
0 559.624
10.470.459 0
0 1.296.600
6.375.606
559.624
-10.470.459
1.296.600
6.2 Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
176.951
176.951
totaal:
10.647.410 8.231.830 -2.415.580
Toelichting:
