iff Beleidsproduct: (154) projectleiding gsb
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
61501
WELZIJN
Probst, J.A.
SECTORMANAGER
de Haan-Laagland, H.J.
2 8 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het sturen van beleid inzake GSB door de uitvoering van de
actieplannen GSB te coördineren en door aanvullende (geld) -
middelen te verwerven.
doel:
Door een integrale aanpak van problemen en een gebundelde inzet
van instrumenten de in de stad Leeuwarden aanwezige kansen
benutten en versterken, ter voorkoming van het ontstaan van
een duale stad.
doelgroep:
Gemeenteraad, College van B&W, betrokken gemeentelijke diensten,
burgers van Leeuwarden, externe instellingen.
prestaties: 1- jaarprogramma
(kwantiteiten 2. rapportages: zelfanalyse, visitaties, evaluatie
kwaliteit) 3. afgesloten contracten
4. communicatieparagraaf per project
accent Verdere ontwikkeling van de integrale visie op Leeuwarden-Oost,
begrotingsjaar: met als centrale thema's:
a. beheer en veiligheid en
b. achterstandsbeleid
en een visie op Leeuwarden full-service city.
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq 1S7 beqrotinq '98 beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
C 4.863.615 6.806.722
0 3.840.220 5.392.500
0 -1.023.395 -1.414.222
1.719.341 1.719.341 1.719.341
489.000 489.000 489.000
-1.230.341 -1.230.341 -1.230.341
kengetallen:
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Regie Grote Steden Beleid
DWZ
550
124.100
0
-124.100
- Jaarprogramma Grote Steden Beleid
DWZ
762
6.459.340
5.392.500
-1.066.840
- Fondsvervverving/-beheer Grote Steden Beleid
DWZ
437
96.590
0
-96.590
- Zelfanalyse GSB
DWZ
0
0
0
0
- Communicatie GSB
DWZ
60
13.570
0
-13.570
- Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
113.122
0
-113.122
totaal:
1.809
6.806.722
5.392.500
-1.414.222
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
DWZ
11.200
0
-11.200
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DWZ
116.100
0
-116.100
- 3.4 Overige goederen en diensten
DWZ
5.788.200
0
-5.788.200
-4.1 Rijksuitkeringen
DWZ
0
3.818.300
3.818.300
- 6.0 Toevoeging/onttrekking aan reserves
DWZ
0
1.574.200
1.574.200
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DWZ
280.610
0
-280.610
- 6.3 Kosten van andere diensten
DWZ
372.700
0
-372.700
- 6.4 Doorberekening interne producten
DWZ
124.790
0
-124.790
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
113.122
0
-113.122
totaal:
6.806.722
5.392.500
-1.414.222
Toelichting:
