Beleidsproduct:
(90)
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
62001
WELZIJN
Nouwen, B.H.M.
SECTORMANAGER
Haan-Laagland,
28 August 1998
HJde
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid maatschappelijke
dienstverlening
doel:
Het realiseren van maatschappelijke hulpverlening en activering,
opvoedingsondersteuning en ondersteuning van achterstandswijken
en (randgroep)jongeren via daartoe aangewezen instituten.
doelgroep:
Alle inwoners van Leeuwarden. Ten aanzien van een deel van de
activiteiten: speciale doelgroepen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
2180 Clientcontacten AMW50 Trajecten Opstapje. 5 Buurtnetwerken
jeugdhulpverlening. 30 Intensieve hulpverleningsrelaties met
jongeren. 50 Peuterleidsters voor 76 peutergroepen
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotir.o 'tl beqrotir.c '02
0 3.216.822 3.426.546
0 0 0
0 -3.216.822 -3.426.546
3.426.546 3.425.546 3.426.545
0:0
-3.426.546 -3.426.545 -3.426.546
kengetallen:
Kosten per inwoner 98/99: 35.87/38.07
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- Maatschappelijke dienstverlening
DWZ 800
3.369.600
0
-3.369.600
- Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
56.946
0
-56.946
totaal:
800
3.426.546
0
-3.426.546
pitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
DWZ
34.900
0
-34.900
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DWZ
3.183.400
0
-3.183.400
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DWZ
109.200
0
-109.200
- 6.4 Doorberekening interne producten
DWZ
42.100
0
-42.100
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
56.946
0
-56.946
totaal:
3.426.546
0
-3.426.546
Toelichting:
