Beleidsproduct:
c
(69)
MAATSCHAPPELIJKE OPVANG
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
62002
WELZIJN
NouwenBHM
SECTORMANAGER
Haan-Laagland, H.J.
2 8 August 1998
de
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het voorbereiden en ontwikkelen van regionaal beleid op hs
terrein van maatschappelijke opvang en hulpverlening.
doel:
Het realiseren en instandhouden van (preventieve) maatschappelijke
opvangvoorzieningen in Leeuwarden (vangnetvoorzieningen)het
bevorderen van de doorstroom in deze voorzieningen.
doelgroep:
Dak- en thuislozen in de regio. Mensen in een crisissituatie.
Mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun kinderen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
21 plaatsen anonieme vrouwenopvang23 plaatsen crisisopvang. 130
plaatsen thuis-en daklozen.40 plaatsen nachtopvang40 plaatsen
arbeidstraining en circa 20 voorzieningen begeleid wonen.
accent
begrotingsjaar:
kengetallen:
rekeninq '97
beqrotinq 98
bearotinq 99
beqrotinq '00
beqrotinq '01 berr
;:ir.~ '02
financiën:
lasten:
0
5843194
5 940 221
5 936 967
5.895.579
3 882 055
baten:
0
5.333.600
5.431.000
5.431. 000
5.431. 000
5 .431.000
saldo:
0
-509.594
-509 221
-505967
-464 579
-451.055
Kosten per inwoner 98/99: 4.89/4.63
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- Maatschappelijke opvang
DWZ 1.300
5.841.500
5.431.000
-410.500
- Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
98.721
0
-98.721
totaal:
1.300
5.940.221
5.431.000
-509.221
pitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
DWZ
0
0
0
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DWZ
50.000
0
-50.000
- 4.1 Overdrachten aan het rijk
DWZ
0
5.431.000
5.431.000
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DWZ
5.538.300
0
-5.538.300
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DWZ
177.400
0
-177.400
- 6.3 Kosten van andere diensten
DWZ
7.300
0
-7.300
- 6.4 Doorberekening interne producten
DWZ
68.500
0
-68.500
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
98.721
0
-98.721
totaal:
5.940.221
5.431.000
-509.221
Toelichting:
