Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
62005
WELZIJN
TopW
DIRECTEUR
Brok, A.A.M.
28 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van
vluchtelingenbeleid
doel:
Realiseren van een goede opvang, huisvesting en inburgering van
vluchtelingen in de gemeente.
doelgroep:
Asielzoekers, statushouders en nieuwkomers.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Het opvangen van toegelaten statushouders en het huisvesten van
vijftig WTV-ers. Aantallen afhankelijk van rijkstoewijzing.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo.'
rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 3.675.847 4.239.670
0 3.268.100 3.808.200
0 -407.747 -431.470
4.239.670 4.239.670 4.239.670
3.808.200 3.808.200 3.808.200
-431.470 -431.470 -431.470
kengetallen:
Kosten per inwoner 98/99: 4.06/4.09
454
Toelichting kostenbaten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Vluchtelingenbeleid ROA/VVTV SOCA) DWZ 1.763 251.210 181.400 -69.810
- Vluchtelingenbeleid ROA/VVTV (SACU) DWZ 1.550 3.918.000 3.626.800 -291.200
- Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
70.460
-70.460
totaal:
3.313
4.239.670
3.808.200
-431.470
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 1.0 Salaris en sociale lasten
DWZ
51.000
0
-51.000
-4.1 Rijksuitkeringen
DWZ
0
2.934.100
2.934.100
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DWZ
2.013.500
0
-2.013.500
- 6.0 Toevoeging/onttrekking aan reserves
DWZ
143.100
692.700
549.600
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DWZ
428.130
0
-428.130
- 6.3 Kosten van andere diensten
DWZ
1.700
0
-1.700
- 6.4 Doorberekening interne producten
DWZ
116.280
0
-116.280
- 6.9 Doorberekend aan andere producten
DWZ
1.415.500
181.400
-1.234.100
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
70.460
0
-70.460
totaal:
4.239.670
3.808.200
-431.470
Toelichting:
