Beleidsproduct:
(77)
BUURT- EN CLUBHUISWERK
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
630 01
WELZIJN
Nouwen, B.H.M.
SECTORMANAGER
Haan-Laagland, H.J. de
28 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid op het terrein van
buurt- en wijkwerk.
doel:
Het faciliteren, ondersteunen en adviseren van 33 buurt- en
wijkorganisatiesSBO en Anders Aktieven.
doelgroep:
Alle inwoners van de gemeente.
Participanten in overkoepelende organisaties.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Cica 600 activiteiten op buurt/wijkniveau
accent
begrotingsjaar:
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00
beqrotinq '01
beqrotinq '02
financiën:
lasten:
0 1.789.690
1009985
1.009.985
1009 .985
1.009.985
baten:
0 0
0
0
0
0
saldo:
0 -1.789.690
-1009985
-1009 985
-1009985
-1.009.985
kengetallen:
Kosten per inwoner 98/99: 19.96/11.22.
Gemiddelde bijdrage per buurtcentrum 98/99: 53.521,-/30.097,-
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst UrenLastenBatenSaldo
- Buurt en wijkwerk DWZ 700 993.200 0 -993.200
- Opslag concemoverhead 1,69%) B&C 16.785 0 -16.785
totaal: 700 1.009.9850 -1.009.985
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst Lasten Baten Saldo
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DWZ
835.200
0
-835.200
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DWZ
93.200
0
-93.200
- 6.3 Kosten van andere diensten
DWZ
27.900
0
-27.900
- 6.4 Doorberekening interne producten
DWZ
36.900
0
-36.900
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
16.785
0
-16.785
totaal:
1.009.985
0
-1.009.985
Toelichting:
