Beleidsproduct: (84) verslavingszorg
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
71001
WELZIJN
NouwenBHM
SECTORMANAGER
Haan-Laagland, H.J. de
2 8 August 1998
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving: Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid op het terrein van de
verslavingszorg
doel:
Realiseren van preventie, harm-reduction verslaafden,
resocialisatie verslaafden.
doelgroep:
Verslaafden in Friesland (Leeuwarden is centrumgemeente)
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Circa 11.000 uurgesprekken met verslaafden.
92 Consultaties/adviezen van derden.
3,6 fte voorlichting/preventie. 13,2 fte resocialisatie/opvang/
zorg. 12,7 fte tijdelijke projecten.
accent
begrotingsjaar:
rekenina '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99i
beqrotinq '00
beqrotinq '01 beqrotinq '02
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
0 3.393.507
C 3.143.100
0 -255.407
3 .489.289
3 .245.600
-242 .689j
3.489.289
3.246.600
-242.689
3.489.289
3.246.600
-242.689
3 .489.289
3.246.600
-242.689
kengetallen:
Kosten per inwoner 98/99
2.38/2.
09
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- Verslavingszorg
DWZ 500
3.431.300
3.246.600
-184.700
- Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
57.989
0
-57.989
totaal:
500
3.489.289
3.246.600
-242.689
pitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
-4.1 Rijksuitkeringen
DWZ
0
3.246.600
3.246.600
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DWZ
3.336.800
0
-3.336.800
- 6.2 Doorberekende apparaatskosten e.d.
DWZ
68.200
-68.200
- 6.4 Doorberekening interne producten
DWZ
26.300
0
-26.300
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
57.989
0
-57.989
totaal:
3.489.289
3.246.600
-242.689
Toelichting: