Sc
Beleidsproduct:
•A"
(164)
INZAMELING AFVAL
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
72101
STADSBEHEER
Becking, E.
SECTOR MANAGER REINIGING&TO
Brinks, H.
28 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het geven van beleidsadviezen aan het bestuur en voorlichting aan
de burgers m.b.t. de afvalproblematiek en inzamelen, afvoeren en
storten van diverse deelfracties huishoudelijk afval.
Zorgdragen voor een milieubewust omgaan met afval en het verwij
deren van huishoudelijk afval.
doelgroep:
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Gemeentebestuur, burgers
43.000 (bruto) aansluitingen afvalstoffenheffing; 38.100 (netto)
Verschil is 3000 kwijtscheldingen en 1900 leegstand.
1.000 aansluitingen bedrijfsreinigingsrecht
43.500 ton afval in diverse fracties.
accent
begrotingsjaar:
rekening '97 begroting '98 begroting '99 begroting '00 begroting '01 begroting '02
fin ar
lasten
baten
saldo
0 1S.85S.448 17.438.005
0 15.385.200 11.147.200
0 -1.471.248 -6.290.805
Gemiddelde lasten/baten per aans
17.677.993 17.875.272 18.164.071
11.383.200 11.577.200 11.861.200
-6.294.793 -6.298.072 -6.302.871
Luiting resp. f 407,- en f 372,-.
kengetallen:
+54
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Advies afvalstoffenverwijdering
DSB
241.000
-241.000
- Inzameling en verwerking rest afval
DSB
14.549.700
25.000
-14.524.700
- Inzameling en verwerking KGA
DSB
856.000
-856.000
- Inzameling papier
DSB
543.000
-543.000
- Kringloopbedrijf
DSB
165.000
-165.000
- Milieu handhaving
DSB
3.000
195.000
-195.000
- Afvalstoffenheffing
DSB
598.500
11.122.200
10.523.700
- Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
289.805
-289.805
totaal:
3.000
17.438.005
11.147.200
-6.290.805
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen uitgaven
DSB
248.000
-248.000
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
142.200
142.200
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
15.802.000
524.000
-15.278.000
- 4.0 Belastingopbrengsten
DSB
10.478.900
10.478.900
- 6.0 Onttrekkingen aan de reserves
DSB
2.100
-2.100
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
195.000
-195.000
- 6.3 Kosten/opbrengsten van andere diensten
DSB
159.400
2.100
-157.300
- 6.9 Overboeking van andere producten
DSB
741.700
-741.700
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
289.805
-289.805
totaal:
17.438.005
11.147.200
-6.290.805
Toelichting:
