Beleidsproduct:
(13)
RIOLERING
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
72201
CONCERN
11 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het geheel aan voorzieningen en middelenwerving voor de inzameling
en het transport van afvalwater, met uitzondering van zuiverings-
technische werken.
doel:
Het streven naar een duurzaam milieu en het voorkomen van overlast
voor de gemeenschap.
doelgroep:
Burgers en bedrijven in de gemeente Leeuwarden, alsmede andere
gebruikers van de openbare ruimte.
prestaties: Een (geactualiseerd) gemeentelijk rioleringsplan per 5 jaar.
(kwantiteiten Een beheerplan per jaar.
kwaliteit) Het gemeentelijk rioleringsplan dient te voldoen aan de daarvoor
geldende wettelijke eisen.
Het beheerplan dient te voldoen aan de in het GRP gestelde doelen,
functionele eisen en maatstaven.
Het ledigen van 200 rioolputten en het 6 x per jaar ledigen
van 35.000 straatkolken800 ton rioolslib; 350 ton kolkenslib;
185 m3 afval; 20 ton drijfvuil; 44.000 aanslagen eigenaren;
450 aanslagen gebruikers
accent
begrotingsjaar:
Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Riolerings Plan.
fin ar
lasten
baten
saldo
rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 9.091.429 11.767.668
0 9.024.500' 11.601.100
0 -66.929 -166.568
13.221.124 14.437.336 15.802.016
13.030.400 14.226.400 15.568.400
-190.724 -210.936 -233.616
kengetallen:
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Gemeentelijk rioleringsplan
DSB
536
128.600
0
-128.600
- Beheerplan rioleringen
DSB
13.515
4.267.800
0
-4.267.800
- Ledigen van straatkolken
DSB
894.000
894.000
0
- Kapitaallasten aanleg riolering
DSO
5.160.500
0
-5.160.500
- Rioolrechten
DSB
710.400
10.267.300
9.556.900
- Rioolrechten
DAZ
2.505
410.800
439.800
29.000
- Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
195.568
0
-195.568
totaal:
16.556
11.767.668
11.601.100
-166.568
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst Lasten BatenSaldo
- 0.0 Niet in te delen inkomsten
DSB
8.200
8.200
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
163.200
-163.200
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
1.491.100
-1.491.100
- 3.1 Energie
DSB
77.500
-77.500
- 3.2 Huren en pachten
DAZ
29.000
29.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
1.813.300
9.450.000
7.636.700
- 4.0 Belastingopbrengsten
DSB
105.800
105.800
- 6.0 Toevoeging aan reserves
DSB
299.600
411.900
112.300
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
1.232.100
0
-1.232.100
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DAZ
410.800
0
-410.800
- 6.3 Kosten/opbrengsten van andere diensten
DSB
828.800
291.400
-537.400
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSO
3.669.400
0
-3.669.400
- 6.3 Kosten van andere diensten
DAZ
0
410.800
410.800
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSB
272.300
-272.300
- 6.9 Overboeking van andere producten
DSB
1.314.000
894.000
-420.000
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
195.568
0
-195.568
totaal:
11.767.668
11.601.100
-166.568
Toelichting:
Op dit produkt is een voordelig saldo ontstaan omdat de kosten die de Dienst Stads
ontwikkeling aan dit beleidsproduct besteed zijn verantwoord onder het beleidsproduct
infrastructurele werken (nr. 210.10)
