Beleidsproduct:
c -V
(13 5) STADSVERNIEUWING
Algemeen
productcode: 821.01
dienst: STADSONTWIKKELING
budgethouder: Wiertz, E.M.
functie: TEAMLEIDER STADSVER EN PUBLIEK
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 28 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van het
stadsvernieuwingsbeleid
doel:
Een kwalitatief goede woningvoorraad en woonomgeving
doelgroep:
Inwoners van de gemeente Leeuwarden
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Diverse projecten/activiteiten op grond van het stadsvernieuwings
programma
accent Stadsvernieuwingsprogramma afstemmen op brede herstructurerings
begrotingsjaar: opgave
rekeninq '97
beqrotinq '98
beqrotinq 99
beqrotinq '00 beo:
beqrotinq '02
financiën:
lasten:
0
19.399.629
22583.315
22.430.780
.2 .278.245
21991.479
baten:
0
17.525.000
20420200
20.420.200
.420.200
20.420.200
saldo:
0
-1874629
-2163115
-2.010.580
1 858045
-1.571.279
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
-Stadsvernieuwingsprojecten DSO 9.914 11.928.800 11.907.300 -21.500
- Planning en programmering stadsvernieuwing DSO 1.522 10.279.200 8.512.900 -1.766.300
- Expl. verordening kamerverhuur DSO 0
- Handhaving subsidiebeleid DSO 0
- Opslag concernoverhead (1,69%) B&C 375.315 0 -375.315
totaal: 11.436 22.583.315 20.420.200 -2.163.115
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen baten
DSO
0
0
0
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
116.200
0
-116.200
- 3.0 Personeel van derden
DSO
9.700
0
-9.700
- 3.3 Duurzame goederen
DSO
5.582.700
200.000
-5.382.700
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
11.800
0
-11.800
-4.1 Rijksuitkeringen
DSO
0
7.643.000
7.643.000
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DSO
550.000
0
-550.000
- 4.3 Investeringsbijdrage aan/van derden
DSO
3.050.500
0
-3.050.500
- 6.0 Onttrekkingen aan de reserves
DSO
10.100.000
10.621.200
521.200
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
1.419.900
0
-1.419.900
- 6.3 Kosten/opbrengsten van andere diensten
DSO
701.800
1.956.000
1.254.200
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSO
185.800
0
-185.800
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
DSO
479.600
0
-479.600
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
375.315
0
-375.315
totaal:
22.583.315
20.420.200
-2.163.115
Toelichting:
