Beleidsproduct: (131) WACHTGELD/VUT
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
92202
CONCERN
25 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het beschikbaar hebben van middelen voor dekking van de lasten
van voormalig personeel en wachtgeld/Vut.
doel: Inzichtelijk maken van de lasten van personeel dat voorheen deel
uit maakte van de personeelsformatie, welke lasten geen bestand
deel vormen van de te hanteren (interne) tarieven.
doelgroep: Bestuur en management.
prestaties: - Voorstellen
(kwantiteit en - Registratie
kwaliteit) - Verslag
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 4.185.400 3.983.000
0 1.637.200 1.506.200
0 -2.548.200 -2.476.800
3.366.400 2.553.900 2.321.900
1.312.000 1.230.000 1.210.000
-2.054.400 -1.323.900 -1.111.900
45
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Wachtgeld/Vut
DSB
1.347.100
133.000
-1.214.100
- Wachtseld/Vut
DWZ
791.000
353.200
-437.800
- Wachtgeld/Vut
DSO
791.800
290.000
-501.800
- Wachtgeld/Vut
DAZ
1.053.100
730.000
-323.100
totaal:
0
3.983.000
1.506.200
-2.476.800
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen baten
DAZ
0
730.000
730.000
- 0.0 Niet in te delen baten
DSB
59.700
0
-59.700
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
DSB
1.285.200
0
-1.285.200
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
DSO
650.800
0
-650.800
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
DAZ
788.500
0
-788.500
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
DWZ
791.000
0
-791.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
2.200
0
-2.200
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
141.000
0
-141.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DWZ
0
201.800
201.800
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DSB
0
55.000
55.000
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DSO
0
290.000
290.000
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DAZ
264.600
0
-264.600
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DWZ
0
151.400
151.400
- 6.9 Doorberekend aan andere producten
DSB
78.000
78.000
totaal:
3.983.000
1.506.200
-2.476.800
Toelichting:
