Beleidsproduct:
(2)
NIEUW BELEID EN OMBUIGINGEN
Algemeen
922 03
CONCERN
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum: 8 September 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Nog te realiseren (financiële) taakstellingen en
tijdelijke stelposten.
doel:
Het sluitend maken van de begroting alsmede een efficientere
bedrij fsvoering
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: -voldoen aan richtlijn rond begroting
(kwantiteit en -voldoen aan comptabiliteitsvoorschrif ten
kwaliteit) -voldoen aan wettelijke voorschriften
accent
begrotingsjaar:
rekeninq 'S~ beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq 100
beqrotir.- '01 beqrotinq '02
financiën:
lasten:
C 2.590.020
17826.300
15 571 .300
17.302.300
18882 .300
baten:
C 2.325.000
7132700
8.311. 700
9 C36700
9541700
saldo:
C -265.020
-10 .693.600
-7.259.600
-8.263600
-9 340.600
kengetallen:
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Stelpost herwaardering/tijdelijke stelposten
B&C
11.908.000
5.711.000
-6.197.000
- Nieuw beleid
DSO
2.145.000
-2.145.000
- Nog te realiseren taakstellingen
DWZ
1.978.000
500.000
-1.478.000
- Nog te realiseren taakstellingen Soza
DWZ
0
286.700
286.700
- Nog te realiseren taakstellingen
DSO
139.000
139.000
- Nog te realiseren taakstellingen (BOR)
DSB
0
115.000
115.000
- Taakstelling sport en recreatie
DSB
0
50.000
50.000
- Nog te realiseren taakstellingen
DSB
1.168.000
0
-1.168.000
- Nog te realiseren taakstellingen
DAZ
627.300
331.000
-296.300
totaal:
0
17.826.300
7.132.700
-10.693.600
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen baten
DAZ
564.000
331.000
-233.000
- 0.0 Niet in te delen lasten
B&C
11.908.000
5.576.000
-6.332.000
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
DWZ
1.978.000
500.000
-1.478.000
- 0.0 Niet in te delen baten
DSB
944.600
165.000
-779.600
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
DSO
2.145.000
139.000
-2.006.000
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
B&C
135.000
135.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DWZ
0
286.700
286.700
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
223.400
-223.400
- 6.4 Doorberekening interne producten
DAZ
63.300
0
-63.300
totaal:
17.826.300
7.132.700
-10.693.600
Toelichting:
