Beleidsproduct:
l£ V
A"
(2r
(3)
ALGEMENE LASTEN EN BATEN OVERIG
■MM—BB—
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
922 04
CONCERN
25 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding/vervanging
automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen en bovenformatief
personeel, reservering lasten voorgenomen (routine-investeringen
doel: Inzichtelijk maken reservering lasten voortvloeiend uit voorge
nomen investeringen en uitvoering geven aan belonings- en
herplaatsingsbeleid
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Voorstellen
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq 'Olbeqrotinq '02
0 3.849.000 3.470.750
0 746.600 568.000
0 -3.102.400 -2.902.750
4.899.350 6.010.550 6.945.750
1.743.000 2.637.000 3.341.000
-3.156.350 -3.373.550 -3.604.750
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Reservering lasten investeringen
DWZ
208.900
0
-208.900
- Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
DWZ
661.400
0
-661.400
- Arbeidsmaatregelen enz. Sociale Zaken
DWZ
17.100
0
-17.100
- Overige uitgaven
DWZ
797.400
300.000
-497.400
- Algemene uitgaven en inkomsten
DWZ
85.750
0
-85.750
- Reservering lasten investeringen
DSO
41.800
0
-41.800
- Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
DSO
1.332
296.500
65.000
-231.500
- Bovenformatieven Bouwen/Wonen
DSO
3.503
203.000
203.000
0
- Arbeidsmaatregelen
DAZ
103.200
0
-103.200
- Algemene lasten en baten
DAZ
192.000
0
-192.000
- Arbeidsmaatregelen
BRW
863.700
0
-863.700
totaal:
4.835
3.470.750
568.000
-2.902.750
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen baten
DAZ
-472.200
0
472.200
- 0.0 Niet in te delen lasten
DSO
273.300
268.000
-5.300
- 0.0 Niet in te delen lasten
DWZ
296.300
-296.300
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
DAZ
767.400
0
-767.400
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
DWZ
627.600
0
-627.600
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
45.000
0
-45.000
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DWZ
166.700
0
-166.700
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
-58.700
0
58.700
- 3.4 Overige goederen en diensten
DWZ
106.800
0
-106.S00
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DWZ
298.400
0
-298.400
- 6.0 Toevoeging/ontrekking aan reserves
DWZ
85.300
300.000
214.700
- 6.2 Apparaatskosten
DSO
268.000
0
-268.000
- 6.3 Kosten van andere diensten
DWZ
189.450
0
-189.450
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
13.700
0
-13.700
- 6.4 Doorberekening interne producten
BRW
863.700
-863.700
- Afronding opslag concernoverhead
B&C
0
0
0
totaal:
3.470.750
568.000
-2.902.750
Toelichting:
