Begroting 1999
Concern
28 FLO-uitkering
29 terugontvangsten VUT-fonds/FPU
30 bijdrage aan de Regio
31 sociaal convenant
32 hogere bijdrage regio brandweer
33 kapitaallasten investeringen
34 diversen
Totaal Brandweer
Bestuur en Concernstaf
35 storting in fonds flex/adv
36 vrijgevallen kapitaallasten
37 kosten herstructurering
38 afvoeren stelpost O&l-functies
39 wedden B&W
40 zorg voor voormalig personeel
40a baten extra afschrijving
40b verkoop aandelen Frigem
41 diversen
Totaal Bestuur en Concernstaf
Dienst Welzijn
42 IOAW
43 bijdrage deeln. gemeenten soc.
recherche
44 minder rijksvergoeding ABB
45 zwemonderwijs
46 invulling taakstelling dmv post 45
47 stimulering hoger onderwijs
48 wachtgelden Frieslandhal
49 extra uitzetting begroting Regionaal
Indicatiestelling
50 vrijgevallen kapitaallasten
51 schoolbestuurlijke taken
52 onderwijshuisvestingsvoorzieningen
53 investering automatisering
54 daling aantal bijstandsgerechtigden*
55 kapitaallasten klimaatbeheersing
Princessehof
55a Tegenvaller RION
55b Ontwikkelingen Sociaal Beleid
56 diversen
Totaal Dienst Welzijn
Dienst Stadsbeheer
57 aanschaf machines voor ijswegen
58 ontruimen woningen
59 wijziging investeringsprogramma
(onrendabel)
60 diversen a.g.v. ontvlechting c.a.
-30
16
30
-27
39
-37
-100
-26
-43
1
-9
-132
53
-4
2
224
-20
10
-52
36
102
-69
1277
-1659
9
-12
4
16
-152
-12
4
26
33
23
-57
70
-70
-15
68
-73
-32
-5
9
-10
-1
-26
-36
693
-42
-107
600
200
170
170
3
-19
-6
1126
103
164
147
5
5
9
9
-25
21
105
-45
15
-17
50
22
Pagina 2
Begroting 1999
Concern
Vervolg bijlage III
Overzicht incidentele uitzettingen (-) rn inkrimpingen ten opzichte van de Perspectiefnota
1999-2002
Nr Omschrijving
1999
2000
2001
2002
Dienst Stadsontwikkeling
1 effecten regionale milieu-samenwer-
king
-37
-1
38
Dienst Algemene Zaken
2 veranderplan gemeente-archief
270
-276
-276
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
3 incidentele baten en lasten
171
-171
Dienst Welzijn
4 Regio Noord-Friesland (frictiekosten
indicatiecommissie)
-72
72
Bestuur en Concernstaf
5 Duurzaam Bouwen (corr. DSO)
betreft formatie werkplekken
-75
75
6 achterstallig onderhoud scholen voort
gezet onderwijs
200
-200
7 gevolgen voor de onttrekking aan de
Algemene Reserve van de vertraging
van de verzelfstandiging van de DSB
-121
8 Idem van de vertraging van de 10%
optimaliseringsoperatie DSB
-167
9 Extra kosten millennium-problematiek
-1200
1200
10 Scenario Sociale Zaken c.a.
-300
-210
-85
-15
11 Uitstel vervanging software ozb
247
-247
12 Sanering balanspositie
200
-30
-101
-51
13 diversen
-50
55
-3
-33
Totaal Bestuur en Concernstaf
-978
843
-189
-587
Totaal generaal
-646
467
-151
-863
Cumulatief
-646
-179
-330
-1193
Pagina 1
