Begroting 1999
Concern
60a kosten fysieke leefomgeving -1277
61 wijziging vrijval kapitaallasten 3-1645
Totaal Dienst Stadsbeheer -1293 163 -30 69
Totaal generaal -557 261 570 422
De met een gemerkte posten zijn niet in de desbetreffende dienstbegroting verwerkt,
maar (geheel of gedeeltelijk) in de begroting van de concernstaf.
Pagina 3
Begroting 1999
Concern
Toelichting bijlage 111
Toelichting voornaamste structurele uitzettingen (-) en inkrimpingen.
2. In de begroting van de Dienst Stadsontwikkeling werd voor "verspreide panden" tot dusver een nadelig
exploitatie-resultaat voorzien.
Inmiddels zijn deze panden overgeheveld naar het buro Vastgoed van de Dienst Algemene Zaken.
Gebleken is dat de financiële ruimte niet meer nodig is.
3. Op grond van de Perspectiefnota 1998-2001 moest door de Dienst Stadsontwikkeling voor f. 2 miljoen
aan bezuinigingsvoorstellen worden ingediend.
Er werden voorstellen tot een totaal bedrag van f. 2.071.000,— ingediend, waarbij de afspraak werd
gemaakt dat het meerdere f.71.000,—) zou worden verrekend met het dienstaandeel van de stelpost
nog te realiseren herwaardering Perspectief 1996-1999 (aandeel Dienst Stadsontwikkeling
f. 100.000,-). Deze afspraak is bij de financiële afwikkeling van Perpsectief 1999-2002 nog niet tot
uitdrukking gekomen.
5. De ongedekte kosten die voortvloeien uit de convenanten met de Federatie Leeuwarder
Woningcorporaties bedragen ingaande 1998 62.500,—, oplopend tot 125.000,— in 1999 en volgende
jaren.
7. Als gevolg van de herstructurering van de Dienst Algemene Zaken zijn de apparaatskosten met een
bedrag van f. 351.000,— gestegen, (zie ook de toelichting onder punt 8).
8. Zoals reeds bij punt 7 is toegelicht bedragen de kosten van herstructurering van de Dienst Algemene
Zaken f. 351.000,—. Tegenover dit bedrag kan een besparing op de kosten van sociaal flankerend beleid
worden ingeboekt van f. 378.000,—. Uit de rekening van de afgelopen jaren is gebleken dat van deze
post geen gebruik wordt gemaakt.
10. Een belangrijk onderdeel van de herstructurering Algemene Zaken is de centralisatie van alle
gemeentelijke fmanciële(appiicatie)beheersfuncties. De uitvoering van de centralisatie heeft tot gevolg
dat Algemene Zaken wordt geconfronteerd met de boventalligheid van één applicatiebeheerder zonder
dat in het uitvoeringsplan hierin was voorzien. De structurele lasten hiervan bedragen f. 101.000,—
11. Het voordelig verschil van f. 129.000,— (in 1999) wordt veroorzaakt door investeringen waarvan de
vrijval van kapitaallasten niet in de budgetberekening is verantwoord.
18a. Ais uitvoering van het bestuursprogramma 1999-2002 is bij de Perpectiefnota 1999-2002 voorzien in
een bevriezing van de ozb-tarieven 1999-2002.
De voor 1999 opgenomen stelpost ad f. 1.000.000 blijkt volgens de uitgangspunten voor de
tariefsaanpassingen per 1-1-1999 slechts nodig te zijn tot een bedrag van f. 830.000. Structureel kan
derhalve een bedrag van f. 170.000 vrijvallen.
18b. Wij hebben U voorgesteld een krediet van 2.535.300 beschikbaar te stellen voor de vierjaarlijkse
hertaxatie van het onroerende-zaken-bestand. Blijkens dit voorstel is structureel een extra budget nodig
van 134.000.
21. Doordat de uitstroom van boventallig personeel langzamer gaat dat in eerste instantie was verwacht
nemen de kosten van flankerend beleid toe.
25. In afwachting van een onderzoek,waarbij de Dienst Stedelijke Werkvoorziening zal worden
doorgelicht, worden mede op grond van de rekeningsresultaten van de dienst over de afgelopen jaren
de thans gepresenteerde structurele uitzettingen en inkrimpingen tegengeboekt.
32. De centralisatie van de regionale Brandweer heeft tot gevolg dat de gemeentelijke bijdrage stijgt met
f. 100.000,— (f 1,12 per inwoner). Deze uitzetting wordt enerzijds veroorzaakt door een
vereveningsbijdrage (f 0,85 per inwoner) als gevolg van het feit dat de Regio Noord-Friesland de
