BIJLAGE IV:
Investerings- en fmancieringsstaat
Begroting 1999
Concern
Toelichting vervolg bijlage III
Toelichting voornaamste incidentele uitzettingen (-) en inkrimpingen.
2. Het Veranderplan Gemeentearchief is eind 1997 vastgesteld voor een periode van 2 jaar. De uitvoering
hiervan vindt derhalve plaats in 1998 en 1999.
In de Perspectiefnota 1999-2002 is overeenkomstig het Veranderplan voor de drie volgende jaren
eveneens f. 276.000,— per jaar beschikbaar gesteld. De middelen zijn echter voor de jaren 1999 t m'
2001 beschikbaar gesteld in plaats van de voor de jaren 2000 t/m 2002. In de primitieve begroting 1999
is dit gecorrigeerd.
3. Enkele SW-geindiceerde personen zijn aangesteld bij de DSW-Leeuwarden. Hiervoor wordt in 1998 en
1999 een vergoeding ontvangen.
4. De besluitvorming inzake de opheffing van Regio Noord is vertraagd. Dit hangt samen met het
beëindigen van het project Bestuurlijke Vernieuwing in april j.l. Het vervolgtraject wordt nu opgepakt
door een nieuw gevonnde commissie integraal overleg. Gevolg van vorenstaande is dat in 1999 de
Regio Noord-Friesland nog zal bestaan en daarmee ook de frictiekosten. De kosten bedragen voor
Leeuwarden f. 72.000,— en zijn voor 1999 als incidenteel aan te merken.
6. In verband met het verstrekken van een bijdrage ineens voor het achterstallig onderhoud aan scholen
voor voortgezet onderwijs aan de Bestuurscommissie wordt de betreffende post voor onderhoud over
de jaren 1999 tot en met 2001 met een bedrag van 200.000,— bij de sector Vastgoed verlaagd.
7. In de meerjarenraming 1998-2001 is in het jaar 2001 onder meer ten behoeve van de incidentele
tegenvaller als gevolg van de vertraging van de verzelfstandiging van de Dienst Stadsbeheer een
onttrekking van f. 121.000,— aan de Algemene Reserve geraamd. In de Perspectiefnota 1999 is in het
jaar 2002 wel het wegvallen van deze incidentele tegenvaller ingeboekt maar is geen rekening
gehouden met het vervallen van de onttrekking aan de Algemene Reserve tot dit bedrag.
8. Hetgeen onder punt 7 is vermeld is ook van toepassing op de vertraging van de invulling s an de 10%-
optimaliseringsoperatie tot een bedrag van f. 167.000,— van de Dienst Stadsbeheer.
9. Wij hebben een projectplan voor de volgende fase van het Millenniumproject opgesteld. Blijkens dit
projectplan is boven de al in de Perspectiefnota 1999 geraamde bedragen in 1999 incidenteel nog een
extra bedrag nodig van 1.200.000,—.
10. Zie de toelichting bij nummer 55b van de lijst van structurele uitzettingen en inkrimpingen.
11Doordat de vervanging van de applicatie een jaar kan worden uitgesteld valt in 1999 incidenteel een
bedrag vrij van 247.000.
12. Zie de toelichting bij nummer 40a van de lijst van structurele uitzettingen en inkrimpingen.
