Begroting 999
Concern
Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten
sterkte huidige
sterkte vorige
salarissen
sociale
pensioen
sociale lasten
loonsom van
veronderstelde
totaal
totaal
begroting
begroting
verzekerings
premie
en overige
het tijdelijke
nominale
huidige
vorige
Dienst
(in FTE)
(in FTE)
premies
personeelsln.*
personeel
stijging
begroting
begroting
Algemene Zaken
177,87
169,68
12.887.300
800.900
130.100
390.100
626.100
14.834.500
11.968.000
Betuur en Concernstaf
61,02
67,06
4.423.300
4.423.300
3.864.638
Stadsontwikkeling
155,14
150,52
13.249.909
824.465
170.895
622.131
14.867.400
13.698.300
Stadsbeheer
211,40
261,80
14.239.000
737.200
358.100
598.000
15.932.300
19.810.100
Welzijn
240,96
239,81
18.393.270
2.162.360
182.130
1.108.800
887.340
22.733.900
19.777.642
Stedelijke Werkvoorziening
51,85
52,47
3.345.016
219.863
14.722
789.403
168.597
4.537.601
4.298.504
Brandweer
73,00
69,00
4.326.900
624.900
547.400
195.500
5.694.700
5.013.400
Totaal
971,24
1010,34
70.864.695
5.369.688
0
1.403.347
2.288.303
3.097.668
83.023.701
78.430.584
Opmerking: 1 FTE 36,00 uur/week
niet in premieverband betaalde sociale
lasten en overige personeelslasten van
het eigen personeel
