IS
f 9
Sector/Dienst-Begroting 1999
Bestuur en Concernstaf
I. INLEIDING
Voor u ligt de productenbegroting 1999 van Bestuur en Concernstaf. De begroting is
opgesteld conform de daarvoor vastgestelde kaders.
Resultaat
Voor 1999 wordt een positief resultaat verwacht van 156.108.000,=. Dit betreft het
saldo van lasten en baten van respectievelijk 33.037.000,= en 189.145.000,=.
De belangrijkste afwijkingen t.o.v. de Perspectiefnota 1999 zijn:
Mutaties in de algemene uitkering uit het gemeentefonds
612.000
Vrijval tariefsaanpassingen OZB
170.000
Convenant woningcoöperaties
-
125.000
Hogere bijdrage Regionale Brandweer
-
100.000
Vervallen storting fonds Flex/ADV
224.000
Verkoop aandelen Frigem
-
1.659.000
Daling aantal bijstandsgerechtigden
693.000
Tegenvaller RION
-
107.000
Ontwikkeling Sociaal Beleid
300.000
Achterstallig onderhoud scholen voortgezet onderwijs
200.000
Extra kosten millennium
-
1.200.000
Uitstel vervanging software OZB
247.000
Hertaxatie OZB
-/
134.000
Sanering balanspositie (per saldo)
200.000
Mutaties in (beleids-) producten
De producten zijn aangepast aan de gewijzigde organisatie van de Bestuur- en
Concernstaf. Een aantal taken is overgeheveld naar de dienst Algemene Zaken. Terwijl
er ook een aantal taken van deze dienst zijn overgenomen.
Leeswijzer
De begroting 1999 is als volgt opgebouwd:
Een algemeen deel waarin doel en taken van de dienst aan de orde komen
Beschrijving van de belangrijkste veranderingen en ontwikkelingen waarmee de
dienst te maken krijgt en de wijze waar hierop ingespeeld wordt
Een organisatieschema van de dienst, de uitgangspunten van bedrijfsvoering en een
overzicht van de productieve uren en formatie-functieschalen
Een risicoparagraaf
Een financieel deel wat is opgesplitst in een sector- en dienstbegroting
Tenslotte een aantal financiële bijlagen
