Product: (856)
W.
Stelposten
Productbeschrijving
product- Herwaarderingsvoorstellen en tijdelijke stelposten
omschrijving: ten behoeve van een sluitende begroting.
doel:
Tijdelijk parkeren van herw.voorst, en correcties in de begr. CS,
welke niet direct in de dienstbegr. konden worden opgenomen.
doelgroep:
Bestuur en management
activiteiten:
Begrotingswij zigingen
prestatie:
kwaliteitseisen:
Op perspectiefnota aansluitende begroting
rekening '97
begroting '98
begroting '99
begrotinq '00
begroting '01
begroting '02
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
0
654020
11.908.000
11.516000
13.616.000
15.538.000
0
1.740.000
5.711.000;
6.016.000
6.391.000
6 646000
0
1.085.980
-6.197.000
-5500000
-7.225.000
-8.892.000
kengetallen:
Algemeen
afdeling/sector:
dienst:
productcode:
budgethouder:
functie:
CONCERNSTAF
9220301
Steijvers, F.M.J.
GEMEENTES ECRETARIS
portefeuillehouder: de Haan-Laagland, H.J.
beleidsfunctie: ALGEMENE BATEN EN LASTEN
beleidsproduct: NIEUW BELEID EN OMBUIGINGE
contactpersoon: Groot, J. de
toestel: 836 9
datum: 23 September 1998
Begroting 1999
Bestuur en Concernstaf
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUCT
PRODUCTNAAM: PRODI 'CTNR 922.03.01
LASTEN
et
«af
Omschrijving
lirel»
Tarief
Bedrag
0.0
Niet in te delen lasten
overige niet in te delen uitgaven
2.544.000
extra scholingsbudget (Perspectief 99)
500.000
stelpost reservering inflatie AAW/WAO
15.000
diverse tegenboekingen gemeentefonds
1.594.000
correctie nominale ontwikkeling loonkosten
1.411.000
verkoop aandelen FRIGEM
1.659.000
correctie Dienst Stadsbeheer
kosten fysieke leefomgeving
1.277.000
correcties Dienst Stadsontwikkeling
duurzaam bouwen formatie en werkplekkosten
75.000
financiële gevolgen convenanten woningcoöp.
125.000
correcties Dienst Algemene Zaken
bijdrage Stichting Promotie Leeuwarden
186000
knelpunten Harmonie en Westerkerk
569.000
hertaxaties OZB
134.000
extra kosten millennium
1.200.000
correcties Dienst Welzijn
kapitaallasten klimaatbeheersing Princessehof
42.000
invulling taakstelling onderuitputting
70.000
tegenvaller RION
107.000
ontwikkeling sociaal beleid (incidenteel)
300.000
correcties Dienst Brandweer
hogere bijdrage aan de Regio
100.000
T otale Lasten
11.908.000
BATEN
Omschrijving
Illiiil
Tarief
Bedrag
cat
0.0
Niet in te delen baten
taakst. grijze (tijd) formatie (JWG'ers, banenp. etc.)
20.000
taakstelling Bedrijfsvoering uitbreiding afdeling
Beleid met 1 formatieplaats
79.000
taakstelling wegens vervallen dekking
kosten LIS-bureau
106.000
onderuitputting
1.500.000
sanering balanspositie
200.000
baten ivm extra afschrijvingen
1.277.000
correcties Dienst Algemene Zaken
taakstelling facilitaire kosten sector ABC
25.000
afvoeren Sociaal Flankerend Beleid
378.000
afw achterstallig onderhoud scholen voortgez ondw
200.000
lagere kosten herstructurering DAZ
91.000
vrijval 1 e fase bevriezing tarief OZB
170.000
vertraging aanschaf software OZB
247.000
correcties Dienst Welzijn
daling aantal bijstandsgerechtigden
693.000
ontwikkeling sociaal beleid
600.000
correcties Dienst Stedelijke Werkvoorziening
tegenb structurele uitzettingen en inkrimpingen
-25.000
correcties Dienst Stadsontwikkeling
taakstelling tvm functiewaardering
15.000
2.0
Rente en afschrijvingen
bespaarde rente 'eigen kapitaal' t.b.v. opvang diverse
verplichtingen
135.000
Totale Baten
5.711.000
