Begroting 1999 Bestuur en Concernstaf
SPECIFICATIE LASTEN BATEN KOSTENPLAATSEN
Kostenplaats/Afdeling: Directeur Bedrijfsvoering
LASTEN
ec.
cat
Omschrijving
Pers.
Tarief
Bedrag
1.0
salariskosten
overige personeelslasten
172.300
1.900
3.4
representatiekosten
studietoelagen
reis- en verblijfkosten
studiebijeenkomsten
2.500
800
300
500
6.2
Aandeel secundaire personeelslasten
Aandeel secundaire financiële lasten
5.300
4.700
6.3
Kantoorruimte
Werkplek
PC
Printer
Data Telecommunicatie
Software
Verbruiksprodukten
49
1
2
0
3
4
25.000
8.700
3.300
700
3.500
7300
Totale Lasten
236.800
BATEr
ec.
cat
Omschrijving
Perc.
Tarief
6.2
Doorbelasting naar produkten
Bestuursondersteuning door GS en dir BV
Management ambtelijke organisatie
40
40
95.000
94.900
Doorbelasting naar kostenplaatsen
Bedrijfsvoering
20
46.900
Totale Baten
236.800
Toelichting:
Begroting 1999 Bestuur en Concernstaf
SPECIFICATIE LASTEN BATEN KOSTENPLAATSEN
Kostenplaats/Afde 1 ingBedrijfsvoering
LASTEN
ec.
cat
Omschrijving
Aantal
Tarief
Bedrag
1.0
salariskosten
ouderschapsverlof
overige personeelslasten
2.347.900
5.600
26.800
3.4
representatiekosten
studietoelagen
studiebijeenkomsten
reis- en verblijfkosten
bijdragen aan stichtingen en verenigingen
2 werkplekken O&I
3.500
19.700
12.500
7.500
3.200
50.000
6.2
Aandeel secundaire personeelslasten
Aandeel secuncaire financiële lasten
Aandeel gemeentesecretaris
Aandeel direkteur bedrijfsvoering
128.300
113.500
27.200
46.900
6.3
Kantoorruimte
Werkplek
PC
Printer
Data Telecommunicatie
Software
Verbruiksprodukten
246
21
46
11
16
130
125.500
182.700
60.700
15.500
6.200
118500
154.400
Totale Lasten
3.456.100
