Omschrijving
loongroep 1 |l
loongroep 2
loongroep 3
secretariaat
secretariaat |f§
adviseurs
Totale uren
6.515
3.744
30.027
Af: improductieve uren:
1.392
800
6.416
Productieve uren
(A)
5.123
2.944
23.611
Af: indirekt productieve uren
(B)
512
294
3.175
Direkt productieve uren:
(C)
4.611
2.650
20.436
Loonkosten
(D)
201.200
137.800
2.008.900
Overige afdelingskosten
(E)
179.300
103.000
826.000
Totale afdelingskosten:
(F)
380.500
240.800
2.834.900
Basistarief (D:A)
(G)
39,28
46,81
85,08
Opslag voor improductief [(BxG):C]
(H)
4,36
5,19
13,22
Opslag overige afdelingskosten (E:C)
(I)
38,89
38,87
40,42
(G+H+I) (F:C)
tarief wordt bij producten doorgerekend op 2 decimalen
Begroting 1999
Bestuur en Concernstaf
BATEN
ec.
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
cat
6.2
Doorbelasting naar produkten
Bestuursondersteuning concernstaf
2164
298.800
Agendering en verslaglegging
2413
210.200
Bestuurlijke netwerken en lidmaatschappen
18
2.500
Bestuurlijke projecten en consultancy
3067
425.500
Beheer deelnemingen
20
2.800
Treasury
140
19.400
Uitkering gemeentefonds
171
23.700
Perspectiefnota
915
126.900
Gemeentebegroting
539
72.500
Bestuursrapportage
286
36.800
Gemeente jaarrekening en jaarverslag
216
26.100
Begroting concernstaf
40
5.500
Tussenrapportage concernstaf
40
5.500
Jaarrekening en verslag concernstaf
40
5.500
Jaarplan concernstaf
1106
153.400
Organisatieontwikkeling
82
8.500
Coördinatie HRM beheer
142
16.800
Centraal werkgeversschap
3534
472.000
O&l beleid
316
43.800
O&I beheer
933
122.400
Financieel beheer
190
21.300
Managementondersteuning
6409
674.200
Ambtelijke projecten en consultancy
4635
643.000
Ambtelijke netwerken en lidmaatschappen
281
39.000
Totale Baten
27.697
3.456.100
Toelichting:
Begroting 1999
Bestuur en Concernstaf
6.41 Berekening uurtarief bedrijfsvoering
-
