Beleidsproduct:
ï^mÊmêËËÈÊÊkmmmm
1%
A\>
r "A
(32)
PLANNING EN CONTROL
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
00001
CONCERNSTAF
Meer, A. van der
DIRECTEUR CONCERNSTAF
Oudsten, P.E.J. den
15 July 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving- Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
doel:
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
-begroting Concernstaf en concernbegroting
-jaarrekening en jaarverslag
-tussenrapportage
-perspectiefnota
accent -verbeteren van het management informatiesysteem
begrotingsjaar- -vaststellen productieramingen
-het verder ontwikkelen van de productgerichte planning- en
controlinstrumenten en implementatie netwerkplanning
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '97 begroting '98 begroting '99
begroting '00 begroting '01 begroting '02
0 1.020.564 541.200
0 0 0
0 -1.020.564 -541.200
541.200 541.200 541.200
0 0 o
-541.200 -541.200 -541.200
kengetallen:
begroting 1999
Bestuur en Concernstaf
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- begroting concernstaf
40
5.500
-5.500
- tussenrapportage concernstaf
40
5.500
-5.500
-jaarrekening en verslag concernstaf
40
5.500
-5.500
- gemeentebegroting
539
121.500
-121.500
- bestuursrapportage
286
36.800
-36.800
- gemeente jaarrekening en verslag
216
86.100
-86.100
- perspectiefnota
915
126.900
-126.900
-jaarplan concernstaf
1.106
153.400
-153.400
totaal:
3.182
541.200
0 -541.200
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 3.4 overige goederen en diensten 60.000 -60.000
- 6.2 apparaatskosten e.d. 432.200 -432.200
- 6.3 kosten andere diensten 49.000 -49.000
totaal:
0
541.200
0 -541.200
fllil illüi
Toelichting: (indien nodig)