p
Beleidsproduct:
iHÜ
S§
Cr V
(42)
PERSONEEL
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
00003
CONCERNSTAF
Meer, A. van der
DIRECTEUR CONCERNSTAF
Bilker, B.
15 July 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het ontwikkelen van personeelbeleid en het uitvoeren van
activiteiten op dit terrein.
doel:
Een optimale personeelsomvang en kwaliteit in relatie tot de doel
en van het bestuur, ook in de toekomst.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
voldoende personeel met de juiste kwaliteiten, gemotiveerd om zich
in te zetten voor het realiseren van de doelen van het bestuur.
accent -sturen op prestaties
begrotingsjaar: -personeelsplanning
-loopbaanplanning
-opleidingen
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '97 begroting '98 begroting '99
begroting '00 begroting '01 begroting '02
0 1.400.548 1.717.300
0 0 0
0 -1.400.548 -1.717.300
1.707.300 1.721.300 1.746.300
0 0 0
-1.707.300 -1.721.300 -1.746.300
kengetallen:
begroting 1999
Bestuur en Concernstaf
Toelichting kostembaten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- zorg voor voormalig personeel 595.500 -595.500
- coördinatie HRM beheer 142 373.800 -373.800
- centraal werkgeversschap 3.534 748.000 -748.000
totaal: 3.676 1.717.300 -1.717.300
Recapitulatie per kostensoort:
- 0.0 niet in te delen
- 3.0 personeel van derden
- 3.4 overige goederen en diensten
- 6.2 apparaatskosten e.d.
- 6.3 kosten andere diensten
Lasten
Baten
Saldo
363.700
10.000
530.100
488.800
324.700
-363.700
-10.000
-530.100
-488.800
-324.700
totaal:0 1.717.300 0 -1.717.300
Toelichting: (indien nodig)
