Beleidsproduct:
m
s A
(243)
NIEUW BELEID EN OMBUIGINGEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
92203
ALGEMENE ZAKEN
Quart j el, M.G.J.
DIRECTEUR ALGEMENE ZAKEN
JortgP de
11 februari 1997
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving: Nog te realiseren financiële taakstellingen door integratie van
afdelingen en afstoten van taken.
doel:
Efficiëntere bedrijfsvoering.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 0
0 525.000
0 525.000
627.300
331000
-296300
703.300 703.300 703.300
778.000 1.028.000 1.278.000
74.700 324.700 574.700
kengetallen:
begroting 1999
Dienst Algemene Zaken
Toelichting kosten^aten
Specificatie per beheersproduct:
- nog te realiseren taakstellingen
totaal:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
627.300
331.000
-296.300
627.300
331.000
-296.300
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 0.0 niet in te delen baten 564.000 331.000 -233.000
- 6.4 doorberekening interne produkten 63.300 -63.300
totaal: 0 627.300 331.000 -296.300
Toelichting: (indien nodig)
