Beleidsproduct:
fr A
(246) ALGEMENE LASTEN EN BATEN OVERIG
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
92204
ALGEMENE ZAKEN
Quanjel, M.G.J.
DIRECTEUR ALGEMENE ZAKEN
Jong, P. de
11 februari 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding/vervanging
automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen en bovenformatief
personeel, reservering lasten voorgenomen (routine-investeringen.
doel:
Inzichtelijk maken reservering lasten voortvloeiend uit voorge
nomen investeringen en uitvoering geven aan belonings- en
herplaatsingsbeleid
doelgroep:
Bestuur en management.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo.
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 984.300
0 0
0 -984.300
295.200
0
-295200
1.392.200 1.928.200 2.547.200
1.158.000 1.961.000 2.635.000
-234.200 32.800 87.800
kengetallen:
begroting 1999
Dienst Algemene Zaken
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren Lasten Baten Saldo
- reservering lasten investeringen 0
-arbeidsmaatregelen 103.200 -103.200
- algemene lasten en baten 192.000 -192.000
totaal: 295.200 -295.200
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 0.0 niet in te delen lasten
-472.200
472.200
- 1.0 salarissen en sociale lasten
767.400
-767.400
totaal:
0
295.200
0
-295.200
Toelichting: (indien nodig)
De mutatie in het jaar 2000 wordt veroorzaakt doordat de extra middelen die beschikbaar
zijn gesteld voor de herstructurering van de dienst in dat jaar weer moeten worden
ingeleverd.
De overige mutaties hebben betrekking op mutaties in kapitaallasten.
