Beleidsproduct:
MÊÊÊom
mam.
0
ESS
'a'
(1168) PLANNING EN CONTROL
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datiun:
00001
ALGEMENE ZAKEN
Vermaas, J.G.F.
SECTORHOOFD
de Haan-Laagland, H.J.
25 mei 1998
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving:
MHHHKHHNHHIHURHHHHWHHHHHHi
Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
doel:
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
rekening '97 begroting '98 begroting '99 begroting '00 begroting '01 begroting '02
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
0 672.600
0 672.600
0 0
1.424 900
1.424 .900
1.424.900 1.424.900 1.424.900
1.424.900 1.424.900 1.424.900
0 0 0
kengetallen:
begroting 1999
Dienst Algemene Zaken
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- begroting
2.100
237.400
237.400
0
-MARAP
450
57.500
57.500
0
- jaarrekening
1.275
172.100
172.100
0
- adviezen
1.400
162.200
162.200
0
- dienst-controlling
661
88.400
88.400
0
- dienst-cyclus planning en control
682
83.000
83.000
0
- interne controle
1.350
123.500
123.500
0
- werken voor derden financieel
500
54.400
54.400
0
- begroting CA
1.710
224.300
224.300
0
- bestuurs en managementrapportage CA
500
65.500
65.500
0
-jaarrekening/ -verslag CA
1.035
133.100
133.100
0
- perspectiefnota CA
160
22.200
22.200
0
- planning acitiviteiten projecten CA
10
1.300
1.300
0
totaal:
11.833
1.424.900
1.424.900
0
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 3.0 vergoedingen voor personeel
10.700
10.700
- 6.2 apparaatskosten e.d.
1.424.900
-1.424.900
- 6.3. doorberekend aan andere diensten
98.100
98.100
- 6.4 doorberekening interne produkten
1.316.100
1.316.100
totaal:
0 1.424.900
1.424.900
0
Toelichting: (indien nodig)
CA Concemactiviteit
