Beleidsproduct:
V
(41) PERSONEEL
Algemeen
00003
ALGEMENE ZAKEN
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum: 23 juli 1997
Beleidsproductbeschrijving
MÊÊÊKÊUÊÊÊÊÊÊm
omschrijving: Het ontwikkelen van personeelbeleid en het uitvoeren van
activiteiten op het terrein van het plannen, werven, ontwikkelen
van personeel
doel:
Verkrijgen en instandhouden van een optimale personeelsbezetting.
Management
doelgroep:
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
rekening '97 begroting '98 begroting '99 begroting '00 begroting '01 begroting '02
financiën:
losten.'
boten:
saldo:
n
498 inn
am arm
1 -jan ann
0
1.428.100
1.407.400
1.407.400
1.407.400
1.407.400
0
0
0
57.000
57000
57000
kengetallen:
begroting 1999
Dienst Algemene Zaken
Toelichting kosten/baten
Specificatie per behccrsproduct:
liren
Lasten
Baten
Saldo
-personeelsvoorzieningen 285 187.300 187.300 0
- personeelsontwikkeling 450 49.700 49.700 0
-personeelsplanning 115 12.700 12.700 0
-opleiding 280 31.000 31.000 0
- intern arbeidsbureau 3.392 1.030.700 1.030.700 0
- kinderopvang personeel 96.000 96.000 0
totaal: 4.522 1.407.400 1.407.400 0
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 3.0 personeel van derden 146.200 -146.200
- 3.4 overige goederen en diensten
714.200
96.000
-618.200
- 6.2 apparaatskosten e.d.
547.000
-547.000
- 6.3. doorberekend aan andere diensten
12.500
12.500
- 6.4 doorberekening interne produkten
1.298.900
1.298.900
totaal:
0 1.407.400
1.407.400
0
■1
Toelichting:
Op dit beleidsproduct wordt tijd verantwoord van de afdelingen P&O en PSI, budgethouder zijn
de betreffende afdelingshoofden, daarboven is de controller verantwoordelijk voor de middelen
afdelingen en de directeur voor de centrale afdelingen.
