Beleidsproduct:
(47)
PERSONEELSADMINISTRATIE
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
00004
ALGEMENE ZAKEN
Schenk, H.
CONTROLLER ALGZAKEN
portefeuillehouder: Jong, P. de
datum:
30 januari 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het vastleggen en het beheren van gegevens in verband met de
arbeidsverhouding met medewerkers
doel:
- Uitbetaling van salarissen, wachtgelden, etc.
- Ondersteuning bedrijfsvoering
- Afleggen van verantwoording mbt het gevoerde personeelbeleid
doelgroep:
Bestuur, management, medewerkers
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financien:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq 98 1beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 875.300 778.900
0 875.300 778.900
0 0 0
778.900 778.900 778.900
778.900 778.900 778.900
0 0 0
kengetallen:
begroting 1999
Dienst Algemene Zaken
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
- personeelsinformatiesysteem
- personeels- en salarisadministratie
- verzuimregistratie
totaal:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.850
936
275
680.400
77.800
20.700
680.400
77.800
20.700
5.061
778.900
778.900
Recapitulatie per kostensoort:
- 2.0 (rente en) afschrijvingen
- 3.0 personeel van derden
- 3.4 overige goederen en diensten
- 6.2 apparaatskosten e.d.
- 6.3. doorberekend aan andere diensten
- 6.4 doorberekening interne produkten
totaal:
Lasten
Baten
Saldo
45.400
16.300
180.300
528.700
8.200
90.700
347.200
341.000
-45.400
-16.300
-89.600
-528.700
339.000
341.000
778.900
778.900
0
Toelichting:
Op dit beleidsproduct wordt tijd verantwoord van de afdelingen P&O en PSI. budgethouder zijn
de betreffende afdelingshoofden, daarboven is de controller verantwoordelijk voor de middelen
afdelingen en de directeur voor de centrale afdelingen.
