I
f
i
B eleidspr oduct:
i
s-v
(165)
BEHEER
Algemeen
Kik t .v. - i - - j V v - tit.
fenfn t 2- -k* r-*\<
productcode: 000.16
dienst: ALGEMENE ZAKEN
budgethouder: Ze ins tra, A.J.
functie: MANAGER FACILITAIR BEDRIJF
portefeuillehouder: JongPde
datum: 20 mei 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
HHHii
Het beheer van de huisvesting en algemene voorzieningen in stadska
ntoor en stadhuis met uitzondering van de technische infrastructuu
r en het (documentair) informatiebeheer.
H
doel:
doelgroep:
Voorzien in de behoefte aan huisvesting en algemene voorzieningen.
Gemeentelijke diensten, Gemeentebestuur, derden (de bewoners en be
zoekers van stadskantoor en stadhuis)
prestaties: - volgens vastgestelde gemeentelijke standaards
(kwantiteit en - voldoen aan voorschriften op gebied van ARBO, veiligheid en mili
kwaliteit) eu
- beschikbaarheids- en servicenormen volgens diensten-niveau-overe
enkomst
accent
begrotingsjaar:
kengetallen:
rekeninq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00
beqrotinq '01
beqrotinq '02
financiën:
lasten:
0
17.976.400
14.741.100
14752100
14 763100
14 .774.100
baten:
0
17.976.400
14741100
14.741.100
14.741.100
14 .741.100
saldo:
0
o
o
-11.000
-22000
-33.000
- vierkante meters per werkplek
- kosten per werkplek
begroting 1999
Dienst Algemene Zaken
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- kantoorruimte
6.312
8.560.700
8.560.700
0
- kantoormeubilair
406
475.600
475.600
0
- verhuizing
956
110.200
110.200
0
- kantoorartikel
1.520
581.800
581.800
0
- PR-artikel en huisstijldocument
417
33.400
33.400
0
- drukwerk
835
384.000
384.000
0
- kopie
2.784
650.600
650.600
0
- bedrijfsrestaurant
4.473
863.000
863.000
0
- automaten service
1.648
345.700
345.700
0
- vergaderfaciliteit
1.392
353.500
353.500
0
- receptie, bijeenkomst, ontvangst
1.124
167.500
167.500
0
- huwelijk
952
122.900
122.900
0
- autovervoer
974
103.600
103.600
0
- service-abonnement fysiek beheer
1.671
238.400
238.400
0
- loketten
280.300
280.300
0
- publieksservice
6.507
543.100
543.100
0
- postdistributie
4.177
926.800
926.800
0
totaal:
36.148
14.741.100
14.741.100
0
Recapitulatie per kostensoort:
- 0.0 niet in te delen lasten/baten
- 2.0 (rente en) afschrijvingen
- 3.1 energie
- 3.3 duurzame goederen
- 3.4 overige goederen en diensten
- 6.0 reserveringen
- 6.2 apparaatskosten e.d.
- 6.3. kosten van andere diensten
- 6.4 doorberekening interne produkten
totaal:
Toelichting: (indien nodig)
Lasten
Baten
Saldo
363.000
379.800
6.235.400
51.000
6.510.400
1.201.500
33.100
2.570.000
495.000
4.691.800
6.951.200
33.100
2.570.000
-363.000
-379.800
-5.740.400
-51.000
-6.510.400
4.691.800
5.749.700
0 14.741.100 14.741.100
0
