Beleidsproduct:
0
5^
(166)
INFORMATIE TECHNOLOGIE
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
00017
ALGEMENE ZAKEN
Heeg, J.Y.
UNIT-MANAGER IT.
Jong, P. de
2 5 juni 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Beheren, onderhouden, vernieuwen van de technische inf rastruktuur
vd gem. Leeuwarden. Betreft apparatuur op de werkplek, de kantoor
software, het netwerk en de centrale servers incltelefcentrale)
doel: Het optimaal benutten van de technische inf rastruktuur ter verbete
ring van de dienstverlening en de bedrijfsvoering van de gemeente
Leeuwarden
i >'L
doelgroep: Gemeentelijke diensten, Gemeentebestuur, derden
prestaties: - apparatuur- en programmatuurspecificaties volgens vastgestelde g
(kwantiteit en emeentelijke standaards
kwaliteit) - beschikbaarheids- en servicenormen volgens diensten-nivo-overeen
komst
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 6.983.300
0 6.983.300
0 0
6 917.400
6.917.400
6.917.400 6.917.400 6.917.400
6.917.400 6.917.400 6.917.400
0 0 0
kengetallen:
- kosten per produkt
- beschikbaarheidsgraad technische infrastruktuur
- benuttingsgraad technische infrastruktuur
begroting 1999
Dienst Algemene Zaken
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- personal computer
1.737
1.553.800
1.553.800
0
- telefoon
704
131.000
131.000
0
- fax
351
44.400
44.400
0
- oproeper
258
96.500
96.500
0
- netwerk
5.482
1.943.700
1.943.700
0
- minicomputer
3.488
1.297.400
1.297.400
0
- overige apparatuur
646
166.400
166.400
0
- kantoorautomatiseringspakket
868
237.400
237.400
0
- kantoorsoftware
868
153.000
153.000
0
- opleidingsruimte
340
60.100
60.100
0
- tekstverwerking
2.926
409.000
409.000
0
- helpdesk
2.504
271.200
271.200
0
- printer
1.068
534.600
534.600
0
- betaalautomaat
18.900
18.900
0
- fileserveraansluiting
0
totaal:
21.240
6.917.400
6.917.400
0
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 3.4 overige goederen en diensten
1.391.000
-1.391.000
- 6.2 apparaatskosten e.d.
5.078.400
-5.078.400
- 6.3 doorberekend aan andere diensten
4.605.400
4.605.400
- 6.4 doorberekening interne produkten
448.000
2.312.000
1.864.000
totaal:
0 6.917.400
6.917.400
0
mi Wmm Illl WÊÈ B H H iIffli
Toelichting: (indien nodig)
