Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten
Bijlage IV Begroting 1999 Dienst Algemene Zaken
Sterkte huidige
Sterkte vorige
salarissen
sociale
pensioen
toelagen e.d.
loonsom van
veronderstelde
totaal
totaal
Sector
begroting
begroting
verzekerings
premie
het tijdelijke
nominale
huidige
vorige
(in FTE)
(in FTE)
premies
personeel
stijging
begroting
begroting
Direktie en Middelen
12,42
9,78
1.129.900
80.100
0
11.900
41.000
57.700
1.320.600
1.026.000
Facilitair Bedrijf
68,07
75,51
4.511.700
284.900
0
74.100
349.100
229.100
5.448.900
5.260.000
CJVZ
20.43
19,54
1.647.800
98.500
0
12.400
0
74.700
1.833.400
898.000
Publiekszaken
45,26
40,94
3.007.700
173.900
0
11.800
0
140.700
3.334.100
2.874.000
Gemeentearchief
11,22
9,33
886.000
50.000
0
4.000
0
38.300
978.300
759.000
PS1
5,73
5,84
427.300
27.500
0
0
0
21.200
476.000
453.000
ABC
14,74
8,74
1.276.900
86.000
0
15.900
0
64.400
1.443.200
698.000
Totaal
177,87
169,68
12.887.300
800.900
0
130.100
390.100
626.100
14.834.500
11.968.000
Opmerking: 1 FTE 36,00 uur/week
